Organizacja N system osiągnęła 4 869 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 868 779 zł. Pozostałe przychody to 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 801 zł.
Zysk netto wyniósł 556 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 973 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 869 038 zł w 2022 roku.
• 5 378 128 zł w 2021 roku.
• 9 860 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 977 zł w 2022 roku.
• 148 709 zł w 2021 roku.
• 335 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N system wynosi 6 443 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
970 062 zł a 12 172 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 443 998 zł w 2022 roku.
• 4 732 584 zł w 2021 roku.
• 8 358 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N system wyniosła 3 354 734 zł.
a
ktywa trwałe to 5188 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 349 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 354 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 293 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 354 734 zł w 2022 roku.
• 2 089 289 zł w 2021 roku.
• 3 042 114 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N system wyniosły 2 061 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 354 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 317 zł w 2022 roku
• 1 352 850 zł w 2021 roku
• 2 454 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N system wykazała przychody na poziomie 4 869 038 zł.
Organizacja zarobiła 646 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 456 zł w 2022 roku
• 85 605 zł w 2021 roku
• 103 132 zł w 2020 roku
Organizacja N system wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.