Organizacja "sadowski" osiągnęła 4 080 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 009 317 zł. Pozostałe przychody to 70 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 692 054 zł.
Zysk netto wyniósł 317 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 080 299 zł w 2022 roku.
• 7 189 423 zł w 2021 roku.
• 4 399 242 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 263 zł w 2022 roku.
• 879 117 zł w 2021 roku.
• 299 461 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sadowski" wynosi 5 843 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 853 957 zł a 10 200 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 843 208 zł w 2022 roku.
• 9 925 426 zł w 2021 roku.
• 5 274 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sadowski" wyniosła 3 345 587 zł.
a
ktywa trwałe to 196 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 148 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 345 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 471 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 345 587 zł w 2022 roku.
• 4 282 165 zł w 2021 roku.
• 2 624 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sadowski" wyniosły 873 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 345 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 645 zł w 2022 roku
• 2 127 486 zł w 2021 roku
• 1 099 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sadowski" wykazała przychody na poziomie 4 080 299 zł.
Organizacja zarobiła 348 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 378 zł w 2022 roku
• 86 946 zł w 2021 roku
• 31 106 zł w 2020 roku
Organizacja "sadowski" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.