Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska osiągnęła 76 255 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 214 051 zł. Pozostałe przychody to 41 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 001 246 zł.
Zysk netto wyniósł 17 212 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 252 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 255 277 zł w 2023 roku.
• 94 328 908 zł w 2022 roku.
• 75 444 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 400 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 212 805 zł w 2023 roku.
• 14 530 682 zł w 2022 roku.
• 7 981 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wynosi 17,21 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wynosi 19,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 385 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 209 143 zł w
2023 roku.
• 14 644 098 zł w
2022 roku.
• 8 081 104 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 342 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 077 496 zł w
2023 roku.
• 16 296 283 zł w
2022 roku.
• 9 466 879 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wynosi 136 564 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 876 636 zł a 240 979 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 571 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 564 709 zł w 2023 roku.
• 135 873 712 zł w 2022 roku.
• 92 176 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 528 152
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wyniosły 59 004 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 528 152 zł w 2023 roku
• 3 713 281 zł w 2022 roku
• 2 711 963 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wyniosła 56 465 197 zł.
a
ktywa trwałe to 8 736 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 729 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 465 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 502 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 963 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 247 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 465 197 zł w 2023 roku.
• 55 176 006 zł w 2022 roku.
• 44 236 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wyniosły 33 963 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 465 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 846 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 963 015 zł w 2023 roku
• 35 355 947 zł w 2022 roku
• 30 965 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wykazała przychody na poziomie 76 255 277 zł.
Organizacja zarobiła 17 212 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 212 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA