Organizacja Bestpac polska osiągnęła 63 961 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 534 259 zł. Pozostałe przychody to 427 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 323 927 zł.
Strata netto wyniosła 789 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 792 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 961 599 zł w 2024 roku.
• 53 335 826 zł w 2023 roku.
• 15 807 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -789 668 zł w 2024 roku.
• -3 342 074 zł w 2023 roku.
• -9 001 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bestpac polska wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Bestpac polska wynosi 4,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bestpac polska wynosi 51 056 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 159 903 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 196 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 056 812 zł w 2024 roku.
• 44 565 214 zł w 2023 roku.
• 22 053 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bestpac polska wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 4,08% w 2023 roku.
• 4,93% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 027 781
zł.
Koszty operacyjne Bestpac polska wyniosły 62 497 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 805 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 027 781 zł w 2024 roku
• 7 389 833 zł w 2023 roku
• 2 661 945 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bestpac polska wyniosła 73 976 973 zł.
a
ktywa trwałe to 47 670 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 306 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 976 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 220 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 755 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 775 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 976 973 zł w 2024 roku.
• 51 720 254 zł w 2023 roku.
• 55 869 229 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bestpac polska wyniosły 62 755 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 976 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 551 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 755 977 zł w 2024 roku
• 39 709 591 zł w 2023 roku
• 40 516 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bestpac polska wykazała przychody na poziomie 63 961 599 zł.
Organizacja zarobiła -461 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -789 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 258 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bestpac polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mayer Kuvert Network Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.