Organizacja Un1f1ed2 global packaging group osiągnęła 77 178 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 178 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 907 293 zł.
Zysk netto wyniósł 20 270 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 562 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 178 159 zł w 2024 roku.
• 63 185 747 zł w 2023 roku.
• 62 616 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 816 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 270 866 zł w 2024 roku.
• 16 718 763 zł w 2023 roku.
• 17 250 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Un1f1ed2 global packaging group wynosi 25,74 mln zł.
EBITDA Un1f1ed2 global packaging group wynosi 26,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 585 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 736 115 zł w
2024 roku.
• 21 895 726 zł w
2023 roku.
• 21 307 874 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 729 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 928 121 zł w
2024 roku.
• 22 437 814 zł w
2023 roku.
• 21 680 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Un1f1ed2 global packaging group wynosi 152 669 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 133 588 zł a 283 792 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 148 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 669 158 zł w 2024 roku.
• 126 397 416 zł w 2023 roku.
• 127 777 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Un1f1ed2 global packaging group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 780 705
zł.
Koszty operacyjne Un1f1ed2 global packaging group wyniosły 51 442 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 213 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 780 705 zł w 2024 roku
• 4 671 499 zł w 2023 roku
• 7 434 487 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Un1f1ed2 global packaging group wyniosła 38 358 096 zł.
a
ktywa trwałe to 5 870 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 487 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 358 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 844 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 513 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 236 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 358 096 zł w 2024 roku.
• 35 129 566 zł w 2023 roku.
• 33 865 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Un1f1ed2 global packaging group wyniosły 11 513 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 358 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 450 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 513 312 zł w 2024 roku
• 11 931 523 zł w 2023 roku
• 11 156 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Un1f1ed2 global packaging group wykazała przychody na poziomie 77 178 159 zł.
Organizacja zarobiła 25 218 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 948 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 270 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 697 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 948 021 zł w 2024 roku
• 4 003 707 zł w 2023 roku
• 3 939 878 zł w 2022 roku
Organizacja Un1f1ed2 global packaging group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atlas Box & Crating Company Ireland Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2011 jest
Atlas Box & Crating Company Ireland Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2011 do 21.12.2011
był Blackstones
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP