BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J. | KRS: 0000100813

Podsumowanie

aktywa

115,8 mln

przychód

62,3 mln

zysk

16,6 mln

wartość firmy

144,5 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JACKA KURONIA, 20

Kod pocztowy

15-569

Rejestracja

2002-03-19

Rozpoczęcie działalności

1993-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.bieldruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: A) ANECIE DĄBROWSKIEJ – SAMODZIELNIE, B) PIOTROWI DĄBROWSKIEMU – ŁĄCZNIE Z ALINĄ DĄBROWSKĄ ALBO KRZYSZTOFEM KOROLUKIEM, C) ALINIE DĄBROWSKIEJ – ŁĄCZNIE Z PIOTREM DĄBROWSKIM ALBO KRZYSZTOFEM KOROLUKIEM, D) KRZYSZTOFOWI KOROLUK- ŁĄCZNIE Z PIOTREM DĄBROWSKIM ALBO ALINĄ DĄBROWSKĄ.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przygotowanie terenu pod budowę POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wytwarzanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Producent opakowań premium
Usługi poligraficzne od 1989 roku
Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Szeroki zakres usług od druku po introligatornię
Wysoka jakość obsługi i kontrola jakości produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bieldruk dąbrowscy osiągnęła 62 322 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 320 583 zł. Pozostałe przychody to 2301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 714 850 zł.

Zysk netto wyniósł 16 605 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 247 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 322 884 zł w 2023 roku.
• 61 057 319 zł w 2022 roku.
• 39 060 800 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 492 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 605 733 zł w 2023 roku.
• 19 424 014 zł w 2022 roku.
• 10 453 045 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12837545.47

1648025.89

19750936.24

4777007.59

27497892.07

6062335.46

32146300.1

0

39060800.18

10453045.05

61057318.56

19424013.82

62322884.12

16605732.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bieldruk dąbrowscy wynosi 18,33 mln zł.

EBITDA Bieldruk dąbrowscy wynosi 23,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 768 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 333 522 zł w 2023 roku.
• 19 816 827 zł w 2022 roku.
• 10 637 525 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 320 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 389 061 zł w 2023 roku.
• 22 965 052 zł w 2022 roku.
• 12 798 886 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bieldruk dąbrowscy wynosi 144 535 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 563 955 zł a 232 480 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 712 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 535 475 zł w 2023 roku.
• 145 485 562 zł w 2022 roku.
• 88 709 026 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5109727.08

20260194.29

32093863.68

8364553.56

40639874.75

66878106.26

11199020.43

53780290.32

84872696.44

0

37218609.4

84201294.2

20856312.17

88709025.83

146342630.7

27084627.67

145485562

271936193.48

36563955.1

144535474.51

232480255

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bieldruk dąbrowscy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 585 666 zł.

Koszty operacyjne Bieldruk dąbrowscy wyniosły 43 987 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 082 533 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 585 666 zł w 2023 roku
• 5 540 646 zł w 2022 roku
• 3 393 120 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bieldruk dąbrowscy wyniosła 115 785 944 zł.

a

ktywa trwałe to 89 984 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 801 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 785 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 751 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 034 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 753 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 785 944 zł w 2023 roku.
• 88 944 750 zł w 2022 roku.
• 61 060 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15267779.18

20827991.38

22740509.76

31199015.66

61060105.22

88944749.89

115785943.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.24

0.13

0.23

0.43

0.25

0.24

0.27

1200.46

0.22

0

0.3

0

0.17

0.38

0.27

0.22

0.54

0.32

0.14

0.34

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bieldruk dąbrowscy wyniosły 67 034 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 785 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 763 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 034 003 zł w 2023 roku
• 52 831 913 zł w 2022 roku
• 33 251 689 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15267779.18

8454809.74

0.55

20827991.38

9675253.3

0.46

22740509.76

7808482.52

0.34

31199015.66

10148692.11

0.33

61060105.22

33251688.99

0.54

88944749.89

52831912.99

0.59

115785943.52

67034003.39

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bieldruk dąbrowscy wykazała przychody na poziomie 62 322 884 zł.

Organizacja zarobiła 16 605 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 605 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bieldruk dąbrowscy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84131

0.68557

0.79093

0.43324

0.87988

0.83699

0.75068

0.66485

0

0.93919

0.7662

0.83333

0.38443

0.92761

0.94134

0.87893

0.78102

0

0.94703

0.81481

0.85381

0.28604

0.89313

0.90541

0.86758

0.99772

0

0.20359

0.83333

0.86627

0.30258

0.20048

0.94656

0.20469

0.13919

0

0.9427

0.82642

0.90203

0.50505

0.93364

0.9399

0.74798

0.71026

0

0.96357

0.8622

0.9326

0.59921

0.95595

0.95662

0.81176

0.83821

0

0.94779

0.87295

0.93976

0.64082

0.92342

0.93072

0.66327

0.71894

0

Powiązania

D ANETA - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

D ALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2002

D Piotr

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

19.03.2002

D Alina

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.03.2002

17.09.2003

O Stefan

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

09.04.2021

D Aneta

Październik 1981

Osoba

wspólnik

29.03.2023

K Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

D Piotr

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

17.09.2003

O Stefan

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

D Alina

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

D Aneta

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

29.03.2023

K Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIELDRUK DĄBROWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000225952
2	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
3	"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.	0000155266
4	DOBIS SP. Z O.O.	0000019315
5	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
6	BESTEM SP. Z O.O.	0000257150
7	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
8	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
9	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"	0000244190
11	ADAMS SP. Z O.O.	0000591581
12	TOP PACKAGING S.A.	0000413525
13	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710
14	ABC - PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000452476
15	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
16	KAMIX OPAKOWANIA BŁAŻEJEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000904363
17	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
18	HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.	0000514550
19	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
20	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
21	PREMIUMDRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000711216
22	FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000421350
23	WALKI EKOPAK S.A.	0000191818
24	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
25	LOGIPACK SP. Z O.O.	0000167930
26	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837
27	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
28	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
29	TECHPAK GROUP SP. Z O.O.	0000552281
30	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746

BIELDRUK DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000100813 NIP 5430001051 REGON 050183378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIELDRUK DĄBROWSCY

BIELDRUK DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000100813 NIP
5430001051 REGON
050183378