Zastosowanie tektur białych i szarych oraz makulatury
Opakowania wielkogabarytowe i nadrukowane w różnych technikach
Współpraca z branżami automotive, meblarskimi, spożywczymi i AGD
Inwestycje w ekologiczne i innowacyjne produkty przy wsparciu UE
Jarpak Zakład Produkcji Opakowań z Tektury to rodzinna firma, która już od 1996 roku specjalizuje się w tworzeniu opakowań z tektury, łącząc najwyższą jakość z konkurencyjnymi cenami oraz szybkim timingiem realizacji zamówień. W produkcji wykorzystywane są różnorodne typy tektur, w tym białe i szare, pozyskiwane z makulatury oraz celulozy, dostępne w gramaturach od 300 do 1300 g/m². Oferta firmy obejmuje również tekturę dwuwarstwową, a także produkcję opakowań za pomocą wykrojników rotacyjnych oraz płaskich, co pozwala na dużą elastyczność w projektowaniu i wytwarzaniu. Kluczowym czynnikiem dla Jarpak jest jakość materiałów, co potwierdzają przyznane w 2002 roku certyfikaty oraz znaki ekologiczne, takie jak RESY.
Jarpak współpracuje z różnorodnymi branżami, w tym automotive, meblarską, spożywczą i AGD, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb rynku. Park maszynowy firmy składa się z nowoczesnych urządzeń, takich jak automatyczne linie produkcyjne, laboratoria badawcze oraz plotery do protytpowania, co zwiększa efektywność produkcji i zapewnia wysoką jakość finalnych wyrobów. Firma jest zaangażowana w innowacje, realizując projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które umożliwiają rozwój nowoczesnych, ekologicznych produktów. W kontekście zrównoważonego rozwoju, Jarpak kładzie duży nacisk na wykorzystywanie materiałów przyjaznych dla środowiska oraz certyfikację swoich procesów produkcyjnych według norm ISO, co dodatkowo zwiększa ich wiarygodność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury osiągnęła 85 356 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 246 560 zł. Pozostałe przychody to 109 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 048 020 zł.
Zysk netto wyniósł 13 198 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 807 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 356 051 zł w 2023 roku.
• 101 698 440 zł w 2022 roku.
• 88 752 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 199 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 198 540 zł w 2023 roku.
• 6 946 724 zł w 2022 roku.
• 6 940 843 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wynosi 13,96 mln zł.
EBITDA Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wynosi 19,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 864 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 955 899 zł w
2023 roku.
• 7 375 572 zł w
2022 roku.
• 7 142 700 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 184 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 012 844 zł w
2023 roku.
• 12 392 157 zł w
2022 roku.
• 11 784 027 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wynosi 147 843 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 145 436 zł a 213 390 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 657 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 843 631 zł w 2023 roku.
• 123 818 888 zł w 2022 roku.
• 109 928 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 205 942
zł.
Koszty operacyjne Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wyniosły 71 290 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
894 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 205 942 zł w 2023 roku
• 8 561 464 zł w 2022 roku
• 8 803 304 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wyniosła 64 634 344 zł.
a
ktywa trwałe to 31 387 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 246 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 634 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 860 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 773 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 225 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 634 344 zł w 2023 roku.
• 62 360 639 zł w 2022 roku.
• 59 450 103 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wyniosły 13 773 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 634 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -868 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 773 763 zł w 2023 roku
• 24 716 598 zł w 2022 roku
• 28 787 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wykazała przychody na poziomie 85 356 051 zł.
Organizacja zarobiła 13 276 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 198 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 788 zł w 2023 roku
• 40 656 zł w 2022 roku
• 34 438 zł w 2021 roku
Organizacja Jarpak zakład produkcji opakowań z tektury wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.