TFP - GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086765 NIP
7772600614 REGON
634224042

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
108,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
126,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
120,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ŚREM
Adres
750-LECIA, 11
Kod pocztowy
63-100
Rejestracja
2002-02-01
Rozpoczęcie działalności
2001-08-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.tfpgrafika.com.pl/
Email
tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja papieru i tektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe badania i analizy techniczne
Opis
TFP Grafika to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją opakowań kaszerowanychoraz materiałów Point of Sale (POS). Od momentu swojego powstania, priorytetem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości, które wyróżniają się na tle konkurencji. Zespół TFP Grafika jest na bieżąco z nowinkami w branży, co pozwala na podatne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz na zaspokajanie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak drukarki 3D, firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań, co w połączeniu z kreatywnym podejściem do projektowania sprawia, że TFP Grafika zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia za swoje projekty. Realizowane przez nich produkty są cenione za estetykę oraz funkcjonalność, a także za futurystyczne formy, które spotykają się z uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.
W skrócie
  • Produkcja opakowań kaszerowanych
  • Tworzenie materiałów POS
  • Stosowanie druku 3D w produkcji
  • Realizacja projektów wyróżnionych nagrodami
  • Futurystyczne formy i estetyczne rozwiązania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tfp - grafika osiągnęła 126 099 602 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 125 525 336 zł. Pozostałe przychody to 574 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 124 436 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 088 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 356 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 099 602 zł w 2023 roku.
• 153 252 769 zł w 2022 roku.
• 129 229 118 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -136 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 088 526 zł w 2023 roku.
• 1 060 833 zł w 2022 roku.
• 2 552 838 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tfp - grafika wynosi 120 693 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 885 264 zł a 315 249 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 770 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 693 531 zł w 2023 roku.
• 137 868 473 zł w 2022 roku.
• 127 100 099 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tfp - grafika wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tfp - grafika wyniosła 108 776 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 74 093 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 34 683 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 776 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 43 030 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 745 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 280 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 776 592 zł w 2023 roku.
• 103 661 073 zł w 2022 roku.
• 94 411 589 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tfp - grafika wyniosły 65 745 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 776 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 841 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 745 894 zł w 2023 roku
• 61 718 901 zł w 2022 roku
• 53 430 251 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tfp - grafika wykazała przychody na poziomie 126 099 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 134 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 46 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 088 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8606 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 092 zł w 2023 roku
• 5108 zł w 2022 roku
• 15 096 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tfp - grafika wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kuźnicka Tylenda Lucjana posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tylenda Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do TFP - GRAFIKA

Organizacja Numer KRS
1
ADAMS SP. Z O.O.
0000591581
2
HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.
0000514550
3
MMP PREMIUM POLSKA SP. Z O.O.
0000695383
4
TOP PACKAGING S.A.
0000413525
5
PACK PLUS SP. Z O.O.
0000892386
6
"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000225952
7
GRANPAK SP. Z O.O.
0000854675
8
FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.
0000421350
9
AUGUST FALLER SP. Z O.O.
0000442295
10
DOBIS SP. Z O.O.
0000019315
11
TRI-WALL POLSKA SP. Z O.O.
0000106963
12
"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.
0000155266
13
BESTEM SP. Z O.O.
0000257150
14
BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J.
0000100813
15
VP POLSKA SP. Z O.O.
0000215796
16
INTROGRAF-LUBLIN S.A.
0000298405
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"
0000244190
18
MULTI PACKAGING SOLUTIONS TCZEW SP. Z O.O.
0000222082
19
JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.
0000704188
20
ROYALPACK SP. Z O.O.
0000983885
21
WALKI EKOPAK S.A.
0000191818
22
TECHPAK GROUP SP. Z O.O.
0000552281
23
UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.
0000392092
24
PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK S.A.
0000007836
25
KARL KNAUER POLAND SP. Z O.O.
0000117436
26
DRUKPAK SP. Z O.O.
0000550346
27
WOK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000894922
28
ABC - PAK SP. Z O.O. SP. K.
0000452476
29
W.Z.EUROCOPERT SP. Z O.O.
0000080973
30
LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000060205