W.Z.EUROCOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080973 NIP
6730007667 REGON
003819278

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
54,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
120,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
121,7 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECINEK
Adres
KOSZALIŃSKA, 93
Kod pocztowy
78-400
Rejestracja
2002-01-14
Rozpoczęcie działalności
1990-11-07
Kapitał zakładowy
4002000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.wzeurocopert.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
Branże
Produkcja artykułów piśmiennych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
Opis
  • Produkcja różnych typów i rodzajów kopert
  • Ekologiczne koperty w pełni podlegające recyklingowi
  • Personalizacja kopert na zamówienie klientów
  • Wysokiej jakości produkcja z zastosowaniem nowoczesnych technologii
  • Ponad 3.000 asortymentów dostępnych na rynku globalnym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja W.z.eurocopert osiągnęła 120 341 158 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 119 671 735 zł. Pozostałe przychody to 669 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 115 377 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 294 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 159 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 341 158 zł w 2023 roku.
• 118 548 075 zł w 2022 roku.
• 88 565 948 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 276 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 294 497 zł w 2023 roku.
• 3 383 918 zł w 2022 roku.
• 3 593 214 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT W.z.eurocopert wynosi 5,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA W.z.eurocopert wynosi 7,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 379 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 452 494 zł w 2023 roku.
• 5 110 364 zł w 2022 roku.
• 4 658 036 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 408 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 427 379 zł w 2023 roku.
• 6 970 411 zł w 2022 roku.
• 6 593 042 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji W.z.eurocopert wynosi 121 707 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 301 737 zł a 300 852 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 298 046 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 707 165 zł w 2023 roku.
• 114 917 557 zł w 2022 roku.
• 93 228 718 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.z.eurocopert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 294 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne W.z.eurocopert wyniosły 114 219 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 134 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 294 926 zł w 2023 roku
• 16 830 565 zł w 2022 roku
• 16 173 057 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów W.z.eurocopert wyniosła 54 905 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 197 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 708 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 905 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 402 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 503 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 794 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 905 651 zł w 2023 roku.
• 63 519 286 zł w 2022 roku.
• 46 824 068 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania W.z.eurocopert wyniosły 22 503 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 905 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 503 334 zł w 2023 roku
• 33 719 508 zł w 2022 roku
• 20 408 208 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja W.z.eurocopert wykazała przychody na poziomie 120 341 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 312 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 017 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 294 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 331 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 017 613 zł w 2023 roku
• 868 779 zł w 2022 roku
• 838 919 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja W.z.eurocopert wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy posiada 5336 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.06.2016 jest Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 22.06.2016 był Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.05.2012 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do W.Z.EUROCOPERT

Organizacja Numer KRS
1
PROMONOTES SP. Z O.O.
0000088887
2
A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.
0000186954
3
TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.
0000080560
4
BONG POLSKA SP. Z O.O.
0000045327
5
OMEKO PAPIER SP. Z O.O.
0000920510
6
WALKI EKOPAK S.A.
0000191818
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"
0000244190
8
GRASANT SP. Z O.O.
0000220222
9
PAN DRAGON SP. Z O.O.
0000036123
10
FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.
0000674828
11
DOBIS SP. Z O.O.
0000019315
12
PAW SP. Z O.O.
0000070218
13
JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.
0000704188
14
PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK S.A.
0000007836
15
AUGUST FALLER SP. Z O.O.
0000442295
16
SERWACH SP. Z O.O.
0001030786
17
REYNDERS ETIKETTEN POLSKA SP. Z O.O.
0000021321
18
ARPAK SP. Z O.O.
0000141619
19
TECHPAK GROUP SP. Z O.O.
0000552281
20
AXXOR INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.
0000014962
21
BESTEM SP. Z O.O.
0000257150
22
TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.
0000086765
23
RITRAMA POLAND SP. Z O.O.
0000887693
24
VP POLSKA SP. Z O.O.
0000215796
25
ENGAS SP. Z O.O.
0000026928
26
FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.
0000421350
27
LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000060205
28
IPAK SP. Z O.O.
0000840907
29
PACK PLUS SP. Z O.O.
0000892386
30
TOP PACKAGING S.A.
0000413525