A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000186954 NIP
8471438088 REGON
510981291

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
61 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
64,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
82,6 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
NIEDRZWICA
Adres
UL. STREFOWA, 3
Kod pocztowy
19-500
Rejestracja
2004-01-10
Rozpoczęcie działalności
2000-06-16
Kapitał zakładowy
1770000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agkoperty.com.pl/
Email
info@agkoperty.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja artykułów piśmiennychPozostałe drukowanieRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychProdukcja tapetProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do drukuProdukcja papieru i tekturyProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Produkcja kopert różnych typów: bąbelkowe, ozdobne, kurierskie i z nadrukiem|Wykorzystanie nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych|Realizacja zamówień na koperty w różnych formatach i metodach klejenia|Druk cyfrowy i offsetowy na wszystkich rodzajach kopert|Posiadanie certyfikatu FSC® potwierdzającego dbałość o środowisko

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert osiągnęła 64 301 167 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 64 301 070 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 61 771 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 529 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 307 879 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 301 167 zł w 2024 roku.
• 57 047 049 zł w 2023 roku.
• 77 316 396 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 881 zł w 2024 roku.
• 2 432 696 zł w 2023 roku.
• 6 827 112 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 82 558 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 298 806 zł a 160 752 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 281 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 558 051 zł w 2024 roku.
• 75 554 076 zł w 2023 roku.
• 104 931 766 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 4,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 7,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 234 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 339 452 zł w 2024 roku.
• 4 189 936 zł w 2023 roku.
• 8 928 887 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 511 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 980 038 zł w 2024 roku.
• 6 669 739 zł w 2023 roku.
• 11 444 627 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 2,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 506 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 506 tys. zł a 7,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 220 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,89 mln zł w 2024 roku.
• 7,41 mln zł w 2023 roku.
• 6,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 770 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosły 59 961 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 837 574 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 770 566 zł w 2024 roku
• 11 206 625 zł w 2023 roku
• 11 208 173 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosła 61 027 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 35 563 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 25 463 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 027 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 39 428 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 599 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 041 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 027 465 zł w 2024 roku.
• 60 549 193 zł w 2023 roku.
• 57 686 043 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosły 21 599 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 027 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 599 354 zł w 2024 roku
• 23 493 289 zł w 2023 roku
• 22 913 970 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wykazała przychody na poziomie 64 301 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 285 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 755 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 755 693 zł w 2024 roku
• 568 645 zł w 2023 roku
• 1 678 173 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−18 dni
2022
−10 dni
2021
−1 mies. 15 dni
2020
−3 mies. 15 dni
2019
−3 mies. 21 dni
2018
−11 dni
2017
−27 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Świderska Grażyna posiada 3540 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2015 jest Świderska Grażyna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2004 do 09.01.2015 była Świderska Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT

OrganizacjaNumer KRS
1
BONG POLSKA SP. Z O.O.
0000045327
2
PROMONOTES SP. Z O.O.
0000088887
3
TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.
0000080560
4
W.Z.EUROCOPERT SP. Z O.O.
0000080973
5
PAN DRAGON SP. Z O.O.
0000036123
6
BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.
0000570710
7
TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.
0000121212
8
PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.
0000402198
9
DINOPOL SP. Z O.O.
0000294853
10
GRANPAK SP. Z O.O.
0000854675
11
ENGAS SP. Z O.O.
0000026928
12
"SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWO
0000957471
13
ROYALPACK SP. Z O.O.
0000983885
14
ARPAK SP. Z O.O.
0000141619
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.
0000094443
16
SONOCO TUBES & CORES POLAND SP. Z O.O.
0000061522
17
VP POLSKA SP. Z O.O.
0000215796
18
LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000060205
19
KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000715837
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"
0000244190
21
TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.
0000086540
22
CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.
0000033795
23
LEIPA POLSKA SP. Z O.O.
0000185544
24
DEL-VIS SP. Z O.O.
0000250207
25
BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SP. Z O.O.
0000286281
26
"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.
0000155266
27
WALKI EKOPAK S.A.
0000191818
28
FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.
0000674828
29
BESTPAC POLSKA SP. Z O.O.
0000839798
30
IPAK SP. Z O.O.
0000840907