Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086540 NIP
6222325616 REGON
250966016

Podsumowanie

aktywa

32,2 mln

przychód

71,3 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

81,9 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

WAŃKOWICZA, 1B

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

2000-01-17

Kapitał zakładowy

1300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Demontaż wyrobów zużytych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja papieru i tektury Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Produkcja narzędzi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technopol group osiągnęła 71 334 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 274 654 zł. Pozostałe przychody to 60 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 886 098 zł.

Zysk netto wyniósł 5 388 556 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 111 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 334 671 zł w 2023 roku.
• 78 668 713 zł w 2022 roku.
• 68 314 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 840 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 388 556 zł w 2023 roku.
• 2 243 846 zł w 2022 roku.
• 1 905 417 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

58668632.39

347607.58

61565075.03

-405051.68

57888216.26

520509.96

52274191.38

1561960.31

68314940.16

1905416.76

78668712.88

2243845.72

71334670.72

5388556.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technopol group wynosi 81 901 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 791 178 zł a 178 336 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 019 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 901 851 zł w 2023 roku.
• 70 620 952 zł w 2022 roku.
• 61 041 837 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3476075.8

45782601.71

146671580.97

46019344.39

153912687.57

5205099.6

46040527.52

144720540.65

6500313.74

47597615.9

130685478.45

7876876.31

61041836.79

170787350.4

9199760.6

70620952.07

196671782.2

12791177.92

81901850.74

178336676.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technopol group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technopol group wyniosła 32 191 042 zł.

ktywa trwałe to 14 031 176 zł.

ktywa obrotowe to 18 159 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 191 042 zł.

apitał (fundusz) własny to 17 054 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 136 138 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -572 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 191 042 zł w 2023 roku.
• 33 500 523 zł w 2022 roku.
• 37 445 770 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

35624616.16

35527834.33

30928969.02

29770890.63

37445769.81

33500522.69

32191041.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0098

0.0494

0.0095

0.0059

-0.0114

-0.0611

0.0026

-0.0066

0.0168

0.0727

0.0177

0.009

0.0525

0.1802

0.0471

0.0299

0.0509

0.1814

0.0373

0.0279

0.067

0.1829

0.0436

0.0285

0.1674

0.316

0.0972

0.0755

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technopol group wyniosły 15 136 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 191 042 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 241 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 136 138 zł w 2023 roku
• 21 234 175 zł w 2022 roku
• 26 943 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35624616.16

28584949.76

0.8024

35527834.33

28893219.61

0.8133

30928969.02

23773844.34

0.7687

29770890.63

21103805.64

0.7089

37445769.81

26943268.06

0.7195

33500522.69

21234175.22

0.6338

32191041.96

15136138.07

0.4702

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technopol group wykazała przychody na poziomie 71 334 671 zł.

Organizacja zarobiła 6 589 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 200 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 388 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 184 691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 200 542 zł w 2023 roku
• 772 480 zł w 2022 roku
• 496 683 zł w 2021 roku

Wartość

92395

98353.01

152613.74

478316.28

496682.57

772480.49

1200541.82

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Technopol group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.682619647355164

0.9

0.879093198992443

0.723577235772358

0.328358208955224

0.246105919003115

0.398921832884097

0.403846153846154

0.775623268698061

0.0651685393258427

0.901149425287356

0.878651685393258

0.752427184466019

0.210666666666667

0.230555555555556

0.202898550724638

0.125307125307125

0.807881773399015

0.682875264270613

0.896103896103896

0.873150105708245

0.722095671981777

0.308080808080808

0.28686327077748

0.384090909090909

0.36551724137931

0.825688073394495

0.785571142284569

0.893004115226337

0.861723446893788

0.684549356223176

0.392771084337349

0.406091370558376

0.475479744136461

0.482683982683983

0.874172185430464

0.773831775700935

0.897338403041825

0.863551401869159

0.701219512195122

0.348623853211009

0.336538461538462

0.438133874239351

0.488752556237219

0.855421686746988

0.786915887850467

0.891428571428571

0.850467289719626

0.655378486055777

0.348888888888889

0.377880184331797

0.487077534791252

0.502

0.87843137254902

0.875

0.888157894736842

0.823275862068966

0.546840958605665

0.594272076372315

0.614634146341463

0.712418300653595

0.702643171806167

0.912751677852349

Powiązania

M JERZY - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2004

28.09.2011

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

28.09.2011

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

30.01.2002

15.10.2004

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

30.01.2002

15.10.2004

M Maria

Październik 1958

Osoba

wspólnik

15.10.2004

28.09.2011

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.09.2011

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

prokurent

15.10.2004

10.10.2006

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

10.10.2006

M Maria

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

10.10.2006

07.11.2013

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

23.07.2014

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Czwojdziński Rafał posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Matysiak Jerzy posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czwojdziński Rafał (50% udziałów)
• Matysiak Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2004 do 28.09.2011:
• Czwojdziński Rafał (50% udziałów)
• Matysiak Jerzy (50% udziałów)

W okresie od 30.01.2002 do 15.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Matysiak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do TECHNOPOL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BOXPOL BOCHENEK SP. Z O.O.	0000957039
2	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
3	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
4	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837
5	PREMIUMDRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000711216
6	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710
7	PACKHELP S.A.	0000831872
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
9	NOBUD SP. Z O.O.	0000026437
10	SONOCO - ALCORE SP. Z O.O.	0000061522
11	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
12	CORRUGATED BOARD SP. Z O.O.	0000430001
13	LEIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000185544
14	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
15	ABC - PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000452476
16	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746
17	"UNIPAK" SP. J. EWA I TOMASZ FIGWER, STANISŁAW HOJNY	0000146176
18	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
19	TORPOL SP. Z O.O.	0000537478
20	STENQVIST POLAND SP. Z O.O.	0000118883
21	ATRAM PAPER SP. Z O.O.	0000955635
22	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
23	INTRO-PACKMAN SP. Z O.O.	0001005238
24	KAMIX OPAKOWANIA BŁAŻEJEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000904363
25	MHD BART-EK SP. Z O.O. SP. K.	0000209286
26	MAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000824497
27	FILMAR GROUP SP. Z O.O.	0000307192
28	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
29	KENT-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000217708
30	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885

TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086540 NIP 6222325616 REGON 250966016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOPOL GROUP

TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086540 NIP
6222325616 REGON
250966016