Organizacja K.j.bal - z.e.jendro osiągnęła 26 655 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 643 271 zł. Pozostałe przychody to 12 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 568 052 zł.
Zysk netto wyniósł 75 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 655 712 zł w 2022 roku.
• 26 857 879 zł w 2021 roku.
• 21 869 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 220 zł w 2022 roku.
• 651 460 zł w 2021 roku.
• 434 437 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.j.bal - z.e.jendro wynosi 18 437 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 117 zł a 66 639 280 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 437 470 zł w 2022 roku.
• 21 065 890 zł w 2021 roku.
• 16 643 741 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.j.bal - z.e.jendro wyniosła 4 331 809 zł.
a
ktywa trwałe to 378 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 953 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 331 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 843 653 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 331 809 zł w 2022 roku.
• 5 457 358 zł w 2021 roku.
• 4 516 174 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.j.bal - z.e.jendro wyniosły 3 843 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 331 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 843 653 zł w 2022 roku
• 4 717 626 zł w 2021 roku
• 4 080 886 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.j.bal - z.e.jendro wykazała przychody na poziomie 26 655 712 zł.
Organizacja zarobiła 75 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja K.j.bal - z.e.jendro wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki