Organizacja Stacja paliw kmk - osiągnęła 23 822 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 818 815 zł. Pozostałe przychody to 3325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 503 400 zł.
Zysk netto wyniósł 315 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 881 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 822 139 zł w 2022 roku.
• 18 670 657 zł w 2021 roku.
• 13 400 991 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 415 zł w 2022 roku.
• 768 500 zł w 2021 roku.
• 494 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw kmk - wynosi 19 461 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 318 329 zł a 59 555 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 533 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 461 415 zł w 2022 roku.
• 17 715 372 zł w 2021 roku.
• 12 606 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw kmk - wyniosła 3 927 687 zł.
a
ktywa trwałe to 1 169 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 757 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 927 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 091 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 927 687 zł w 2022 roku.
• 3 941 521 zł w 2021 roku.
• 3 421 679 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw kmk - wyniosły 836 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 927 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 581 zł w 2022 roku
• 1 015 830 zł w 2021 roku
• 1 164 488 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw kmk - wykazała przychody na poziomie 23 822 139 zł.
Organizacja zarobiła 372 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 389 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 118 205 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja paliw kmk - wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.