Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK MODRZYŃSKI I ADAM MANDRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000109143 NIP
6151206062 REGON
230354808

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

10,2 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PORAJÓW

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 21

Kod pocztowy

59-921

Rejestracja

2002-04-24

Rozpoczęcie działalności

1996-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski osiągnęła 10 179 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 179 371 zł. Pozostałe przychody to 625 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 679 454 zł.

Zysk netto wyniósł 499 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 675 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 179 997 zł w 2023 roku.
• 17 920 609 zł w 2022 roku.
• 5 052 629 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 917 zł w 2023 roku.
• 975 643 zł w 2022 roku.
• 20 728 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6127191.07

44110.73

7591519.24

236558.91

7332208.83

129408.35

3958811.62

-21711.07

5052628.9

20728.19

17920608.58

975642.79

10179996.73

499917.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wynosi 499 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 292 zł w 2023 roku.
• 972 288 zł w 2022 roku.
• 14 931 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wynosi 9 916 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 130 259 zł a 25 449 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 916 592 zł w 2023 roku.
• 17 335 960 zł w 2022 roku.
• 4 205 916 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

441107.3

5049640.89

15317977.68

932740.51

6939988.97

18978798.1

852377.59

6258150.21

18330522.07

3378245.77

9897029.05

207281.9

4205916.19

12631572.25

1486316.26

17335959.8

44801521.45

1130259.09

9916591.66

25449991.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wyniosła 1 516 276 zł.

ktywa trwałe to 17 871 zł.

ktywa obrotowe to 1 498 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 516 276 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 507 012 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 516 276 zł w 2023 roku.
• 2 000 067 zł w 2022 roku.
• 1 040 071 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1084728.68

1260317.81

1147761.11

1113450.4

1040071.03

2000066.86

1516275.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0407

0.042

0.0066

0.0072

0.1877

0.1902

0.0291

0.0312

0.1127

0.1139

0.0163

0.0176

-0.0195

-0.022

-0.0082

-0.0055

0.0199

0.0206

0.003

0.0041

0.4878

0.4923

0.0543

0.0544

0.3297

0.3317

0.049

0.0491

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wyniosły 9263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 516 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9263 zł w 2023 roku
• 18 312 zł w 2022 roku
• 33 959 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1084728.68

33523.45

0.0309

1260317.81

16663.8

0.0132

1147761.11

11257.66

0.0098

1113450.4

128066.37

0.115

1040071.03

33958.81

0.0327

2000066.86

18311.85

0.0092

1516275.58

9263.46

0.0061

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wykazała przychody na poziomie 10 179 997 zł.

Organizacja zarobiła 499 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe modd-mann henryk modrzyński i adam mandrykowski wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53690036900369

0.47678916827853

0.388376383763838

0.116947472745292

0.44919168591224

0.337363966142684

0.600980392156863

0.429137760158573

0.709705372616984

0.480909090909091

0.411255411255411

0.0946691176470588

0.774364406779661

0.713333333333333

0.884229717411121

0.636029411764706

0.585763293310463

0.465116279069767

0.385934819897084

0.0828025477707006

0.562886597938144

0.484425349087003

0.732061762034514

0.509554140127389

0.118454935622318

0.383586083853702

0.352789699570815

0.159891598915989

0.181174089068826

0.155982905982906

0.164716471647165

0.15072202166065

0.379574468085106

0.370567375886525

0.325957446808511

0.0997304582210243

0.236139630390144

0.191648822269807

0.349687778768956

0.276881720430108

0.845034246575342

0.579464285714286

0.439692044482464

0.0739404869251578

0.902792140641158

0.881720430107527

0.973070017953321

0.846084608460846

0.752169720347155

0.416416416416416

0.351299326275265

0.0731225296442688

0.881578947368421

0.8625

0.956564659427443

0.795656465942744

Powiązania

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

M HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2002

M Henryk

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

24.04.2002

M Adam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

M Henryk

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

M Adam

Grudzień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK MODRZYŃSKI I ADAM MANDRYKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
2	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
3	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
5	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
6	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
7	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
8	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
9	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
10	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
11	PH BRENT SP. Z O.O.	0000233457
12	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
14	SUPER TANK H.PAWLINA I S-KA SP. J.	0000088184
15	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
16	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
17	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
18	BOR-OLE SP. Z O.O.	0000493271
19	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
21	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
22	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
23	EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.	0001008970
24	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
26	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
27	JANISZ SP. Z O.O.	0000312994
28	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
29	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK MODRZYŃSKI I ADAM MANDRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000109143 NIP 6151206062 REGON 230354808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK MODRZYŃSKI I ADAM MANDRYKOWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK MODRZYŃSKI I ADAM MANDRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000109143 NIP
6151206062 REGON
230354808