RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J. | KRS: 0000065354

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-998 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

DOMASZOWSKA, 97 A

Kod pocztowy

25-320

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1992-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raster.eu

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z ART. 29 PAR. 1 K.S.H. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Producent materiałów reklamowych w Europie
Dostarczanie gadżetów, naklejek, magnesów
Współpraca z globalnymi markami
Innowacyjne rozwiązania reklamowe
Usługi dostosowane do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raster r. nowak i s-ka osiągnęła 5 292 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 290 010 zł. Pozostałe przychody to 2483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 287 907 zł.

Strata netto wyniosła 997 897 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 292 493 zł w 2023 roku.
• 9 813 311 zł w 2022 roku.
• 7 857 594 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -453 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -997 897 zł w 2023 roku.
• 2 776 918 zł w 2022 roku.
• 2 101 505 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9056065.94

2177687.87

9155562.07

2553409.95

5790615.98

65130.74

5037924.64

-585020.7

5878212.8

513986.34

7857593.84

2101504.71

9813310.7

2776917.64

5292492.52

-997897.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raster r. nowak i s-ka wynosi -950 tys. zł.

EBITDA Raster r. nowak i s-ka wynosi -918 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 447 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -949 545 zł w 2023 roku.
• 2 793 731 zł w 2022 roku.
• 2 109 021 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 473 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -918 307 zł w 2023 roku.
• 2 872 108 zł w 2022 roku.
• 2 189 801 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raster r. nowak i s-ka wynosi 4 588 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 231 231 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 843 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 588 750 zł w 2023 roku.
• 19 857 498 zł w 2022 roku.
• 14 875 987 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2748514.82

17496643.6

30487630.18

3674862.05

19992209.9

35747739.3

651307.4

6188995.61

14476539.95

0

4549424.39

12594811.6

1293536.54

7268290.44

14695532

1231572.16

14875986.89

29421065.94

2207620.52

19857498.22

38876846.96

0

4588750.07

13231231.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raster r. nowak i s-ka wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 209 105 zł.

Koszty operacyjne Raster r. nowak i s-ka wyniosły 6 239 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 209 105 zł w 2023 roku
• 3 121 608 zł w 2022 roku
• 2 797 859 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raster r. nowak i s-ka wyniosła 2 319 173 zł.

a

ktywa trwałe to 324 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 994 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 319 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 413 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 277 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 319 173 zł w 2023 roku.
• 3 238 233 zł w 2022 roku.
• 2 308 087 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4251595.51

5268022.53

3142632.17

2225449.95

2222691.77

2308087.3

3238232.54

2319173.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5122

0.5942

0.243

0.2405

0.4847

0.5211

0.2849

0.2789

0.0207

0.0236

0.0088

0.0112

-0.2629

-0.3685

-0.1132

-0.1161

0.2312

0.298

0.0898

0.0874

0.9105

1.2798

0.2684

0.2674

0.8575

0.9434

0.2847

0.283

-0.4303

-0.7058

-0.1795

-0.1885

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raster r. nowak i s-ka wyniosły 905 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 319 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 277 zł w 2023 roku
• 294 739 zł w 2022 roku
• 665 991 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4251595.51

586909.08

0.138

5268022.53

368206.46

0.0699

3142632.17

385216.17

0.1226

2225449.95

637706

0.2866

2222691.77

497976.38

0.224

2308087.3

665991.09

0.2885

3238232.54

294738.51

0.091

2319173.01

905277.38

0.3903

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raster r. nowak i s-ka wykazała przychody na poziomie 5 292 493 zł.

Organizacja zarobiła -997 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -997 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Raster r. nowak i s-ka wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.958333333333333

0.897435897435897

0.916666666666667

0.261904761904762

0.91304347826087

0.863636363636364

0.931818181818182

0.926829268292683

0

0.942925089179548

0.793532338308458

0.78359096313912

0.109947643979058

0.956521739130435

0.9552

0.953367875647668

0.82437745740498

0

0.670235546038544

0.752242152466368

0.740899357601713

0.155111633372503

0.41388518024032

0.333800841514726

0.506387921022067

0.394829612220917

0

0.0307529162248144

0.731026785714286

0.690349946977731

0.308219178082192

0.150918635170604

0.152472527472527

0.112612612612613

0.0769230769230769

0

0.846799580272823

0.752475247524752

0.689727463312369

0.250851305334847

0.739583333333333

0.710204081632653

0.853932584269663

0.719139297848245

0

0.918163672654691

0.774193548387097

0.677966101694915

0.298342541436464

0.919642857142857

0.923583662714098

0.986870897155361

0.962389380530973

0

0.925074925074925

0.778816199376947

0.716566866267465

0.150107991360691

0.930693069306931

0.921895006402049

0.986051502145923

0.90625

0

0.0306965761511216

0.654456654456654

0.632508833922262

0.468033775633293

0.107962213225371

0.106796116504854

0.0661057692307692

0.0423216444981862

0

Powiązania

RASTER R. NOWAK I S-KA - powstanie organizacji

N ROBERT - wspólnik, reprezentacja

N WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

J MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2001

Raster R. Nowak I S-Ka

Organizacja

wspólnik

23.11.2001

J Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

23.11.2001

N Robert

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

23.11.2001

N Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

J Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

N Robert

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

N Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
2	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
3	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
4	ALBI 2002 SP. Z O.O.	0001038270
5	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
6	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
7	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
8	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
9	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
10	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
11	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
12	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
13	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
14	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
15	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
16	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
17	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
18	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
19	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
20	LIGATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000354173
21	BZT VIN-PLAST SP. Z O.O.	0000216967
22	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
23	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
24	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
25	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
26	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
27	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
28	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
29	"TRAWERS" PIOTR URBANIAK, MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK	0000178850
30	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000065354 NIP 6570389558 REGON 290527142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000065354 NIP
6570389558 REGON
290527142