Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000833775 NIP
9721307319 REGON
385781720

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5 mln

zysk

405 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĘBNO

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 71

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2020-03-10

Rozpoczęcie działalności

2020-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rs print osiągnęła 4 961 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 948 950 zł. Pozostałe przychody to 12 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 543 926 zł.

Zysk netto wyniósł 405 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 961 035 zł w 2023 roku.
• 5 002 893 zł w 2022 roku.
• 2 547 394 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 024 zł w 2023 roku.
• 942 695 zł w 2022 roku.
• 285 146 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1198835.12

442756.32

2547394.37

285146.32

5002892.95

942694.76

4961035.09

405023.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rs print wynosi 480 tys. zł.

EBITDA Rs print wynosi 526 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rs print wynosi 5 241 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 249 zł a 12 402 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 310 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 241 701 zł w 2023 roku.
• 7 823 543 zł w 2022 roku.
• 3 036 830 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

60571.7

2630820.4

6198588.48

197981.33

3036829.53

6368485.93

717502.4

7823543.41

13197726.64

314249.12

5241700.73

12402587.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rs print wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 889 995 zł.

Koszty operacyjne Rs print wyniosły 4 469 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 222 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 889 995 zł w 2023 roku
• 57 076 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rs print wyniosła 1 974 600 zł.

ktywa trwałe to 54 567 zł.

ktywa obrotowe to 1 920 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 974 600 zł.

apitał (fundusz) własny to 418 999 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 974 600 zł w 2023 roku.
• 2 689 725 zł w 2022 roku.
• 785 654 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

161319.18

785653.8

2689725.3

1974600.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.7446

5.4822

0.3869

0.3693

0.3629

1.0802

0.1215

0.1119

0.3505

0.9854

0.2165

0.1884

0.2051

0.9666

0.0969

0.0816

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rs print wyniosły 1 555 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 974 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 601 zł w 2023 roku
• 1 733 055 zł w 2022 roku
• 521 679 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161319.18

80556.91

0.4994

785653.8

521678.69

0.664

2689725.3

1733055.43

0.6443

1974600.01

1555601.18

0.7878

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rs print wykazała przychody na poziomie 4 961 035 zł.

Organizacja zarobiła 454 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 164 zł w 2023 roku
• 97 452 zł w 2022 roku
• 3158 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rs print wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.309650053022269

0.00334821428571429

0.834207764952781

0.55005500550055

0.344863731656185

0.47900113507378

0.946614583333333

0.959183673469388

0.997752808988764

0.981879954699887

0.753493013972056

0.623309053069719

0.548354935194417

0.627624309392265

0.771683673469388

0.772068511198946

0.905908096280088

0.938053097345133

0.613114754098361

0.844155844155844

0.686396677050883

0.692614770459082

0.657667386609071

0.867574257425743

0.880921895006402

0.879828326180258

0.920258620689655

0.834602829162133

0.753246753246753

0.644688644688645

0.604240282685512

0.785283474065139

0.653171390013495

0.656033287101248

0.752403846153846

0.911729141475212

0.786346396965866

Powiązania

RS PRINT - wspólnik, reprezentacja

P RADOSŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2020

Rs Print

Organizacja

wspólnik

10.03.2020

P Radosław

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

10.03.2020

P Radosław

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

Rs Print

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RS PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
2	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
3	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
4	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
5	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
6	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
7	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
8	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
9	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
10	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
11	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
12	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
13	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000600466
14	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
15	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
16	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
18	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
19	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
20	WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.	0000295452
21	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
22	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
23	COMERS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000922116
24	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
25	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
26	NEW COVER SP. Z O.O.	0000633759
27	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
28	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
29	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
30	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627

RS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000833775 NIP 9721307319 REGON 385781720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS PRINT

RS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000833775 NIP
9721307319 REGON
385781720