RUDOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025243 NIP
7880008539 REGON
632005672

Podsumowanie

aktywa

14,9 mln

przychód

19,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUDNIKI

Adres

, 109

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2001-07-05

Rozpoczęcie działalności

1991-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Opis

Produkcja zamrożonych gotowych i półproduktów dla HoReCa
Elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby klientów
80% sprzedaży to produkty dedykowane klientom
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów
Bestsellery: ciasto do pizzy, Iglo Drops, tradycyjne dania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rudopal osiągnęła 19 892 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 854 942 zł. Pozostałe przychody to 37 120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 826 830 zł.

Zysk netto wyniósł 1 028 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 291 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 892 062 zł w 2023 roku.
• 18 291 328 zł w 2022 roku.
• 18 920 900 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 028 112 zł w 2023 roku.
• -105 938 zł w 2022 roku.
• 644 086 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12141196.79

110602.79

12615392.69

64212.74

17293428.14

549420.85

14317937.74

112256.24

18920899.66

644085.5

18291328.43

-105937.79

19892061.65

1028111.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rudopal wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Rudopal wynosi 2,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 543 514 zł w 2023 roku.
• 54 987 zł w 2022 roku.
• 788 787 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 685 111 zł w 2023 roku.
• 1 153 092 zł w 2022 roku.
• 1 883 991 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rudopal wynosi 23 736 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 362 457 zł a 49 730 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 679 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 736 278 zł w 2023 roku.
• 17 813 510 zł w 2022 roku.
• 20 863 570 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1106027.9

13661275.46

30352991.97

642127.4

13324229.17

31538481.72

5058907.98

18785543.47

43233570.35

1122562.4

15111672.75

35794844.35

5673294.88

20863569.98

47302249.15

0

17813510.42

45728321.08

6362456.89

23736278.01

49730154.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudopal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 360 412 zł.

Koszty operacyjne Rudopal wyniosły 18 311 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 379 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 360 412 zł w 2023 roku
• 3 988 224 zł w 2022 roku
• 3 680 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rudopal wyniosła 14 905 503 zł.

a

ktywa trwałe to 10 985 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 920 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 905 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 483 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 422 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 905 503 zł w 2023 roku.
• 13 164 251 zł w 2022 roku.
• 14 116 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11819598.87

11504825.7

12581021.23

13807646.21

14116053.71

13164250.72

14905503.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0094

0.0162

0.0179

0.0091

0.0056

0.0103

0.0174

0.0051

0.0437

0.0815

0.0452

0.0318

0.0081

0.0165

0.0172

0.0078

0.0456

0.0851

0.0417

0.034

-0.008

-0.0141

0.003

-0.0058

0.069

0.1212

0.0777

0.0517

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rudopal wyniosły 6 422 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 905 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 422 227 zł w 2023 roku
• 5 671 862 zł w 2022 roku
• 6 551 661 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11819598.87

4986621.4

0.4219

11504825.7

5295337.15

0.4603

12581021.23

5835810.59

0.4639

13807646.21

6984504.93

0.5058

14116053.71

6551660.54

0.4641

13164250.72

5671862.1

0.4309

14905503.1

6422227.24

0.4309

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rudopal wykazała przychody na poziomie 19 892 062 zł.

Organizacja zarobiła 1 248 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 220 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 028 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 525 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 818 zł w 2023 roku
• 30 180 zł w 2022 roku
• 31 112 zł w 2021 roku

Wartość

7667.1

16415.51

96227.77

21752.48

31111.87

30179.95

220817.78

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

dane za rok

Organizacja Rudopal wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.853260869565217

0.901734104046243

0.935135135135135

0.335664335664336

0.508333333333333

0.551724137931034

0.569444444444444

0.370629370629371

0.812121212121212

0.801762114537445

0.929906542056075

0.947136563876652

0.365168539325843

0.474683544303797

0.533333333333333

0.533333333333333

0.314917127071823

0.857142857142857

0.927710843373494

0.940928270042194

0.952

0.39622641509434

0.5625

0.62962962962963

0.61214953271028

0.434579439252336

0.94170403587444

0.8125

0.917355371900826

0.953307392996109

0.407079646017699

0.539267015706806

0.539325842696629

0.578947368421053

0.389380530973451

0.877729257641921

0.913669064748201

0.935114503816794

0.960431654676259

0.420600858369099

0.525773195876289

0.544444444444444

0.572033898305085

0.434042553191489

0.875502008032129

0.131086142322097

0.913725490196078

0.936329588014981

0.408906882591093

0.418269230769231

0.431578947368421

0.405622489959839

0.252

0.831932773109244

0.879581151832461

0.853260869565217

0.916230366492147

0.398936170212766

0.533333333333333

0.611464968152866

0.526595744680851

0.386243386243386

0.883977900552486

Powiązania

RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU - wspólnik

B KONSTANTY - reprezentacja

A JAKUB - reprezentacja, wspólnik

A ALBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2011

06.05.2014

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

16.11.2005

17.11.2011

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

31.08.2001

11.07.2005

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

05.07.2001

31.08.2001

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

11.07.2005

16.11.2005

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

11.07.2005

16.11.2005

Organizacja

wspólnik

28.11.2005

Run-Chłodnia We Włocławku

Organizacja

wspólnik

16.11.2005

28.11.2005

Organizacja

wspólnik

06.05.2014

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2005

06.05.2014

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2005

06.05.2014

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

06.05.2014

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

05.07.2001

16.11.2005

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

08.08.2023

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

31.03.2023

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

08.08.2023

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Run Chłodnia We Włocławku posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamczewski Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Adamczewski Albert posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2014 jest Run Chłodnia We Włocławku kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2011 do 06.05.2014 był Run Chłodnia We Włocławku kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 28.11.2005 do 17.11.2011 najwięcej udziałów posiadał Adamczewski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RUDOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE"YABRA" SP. Z O.O.	0000137673
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU	0000124181
3	TOSCANIA SP. Z O.O.	0000493275
4	P.P.H. KOTWICA A.GODLEWSKI SP. Z O.O.	0000405356
5	BACCARA SP. Z O.O.	0000161026
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FRUIT" JAN	0000824706
7	JOYFOOD SP. Z O.O.	0000755663
8	KUCHNIA POLKI SP. Z O.O.	0000146530
9	"MAJONEZY" SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA	0000055905
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ASTRA"	0000125972
11	DORADCA KOMPLEX SP. Z O.O.	0000052124
12	PEGAZ SP. Z O.O.	0000134905
13	DYRDA GROUP SP. Z O.O.	0000875069
14	NOBLE HEALTH SP. Z O.O.	0000341010
15	CHOCOMOCO SP. Z O.O.	0000685797
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŁUCZNICZKA" SP. Z O.O.	0000127773
17	GALERIE PIEROGARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000441611
18	ROGER SP. Z O.O.	0000170926
19	LIGHTBOX SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000589228
20	PUWER POLSKA SP. Z O.O.	0000684747
21	HANA GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000712620
22	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
23	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁOS	0000201719
25	ARTISANAL TAPAS SP. Z O.O.	0000721994
26	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
27	FOODMAKERS SP. Z O.O.	0000620002
28	TIGRE SP. Z O.O.	0000938972
29	HAMDA TRADE SP. Z O.O.	0000348674
30	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782