Organizacja Pm industry osiągnęła 1 534 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 473 205 zł. Pozostałe przychody to 61 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 417 604 zł.
Zysk netto wyniósł 55 602 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -586 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 534 374 zł w 2023 roku.
• 2 120 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 602 zł w 2023 roku.
• 87 618 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm industry wynosi 1 786 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 920 zł a 3 835 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -479 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 786 243 zł w 2023 roku.
• 2 265 889 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm industry wyniosła 844 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 721 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 028 zł w 2023 roku.
• 760 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm industry wyniosły 122 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 802 zł w 2023 roku
• 91 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm industry wykazała przychody na poziomie 1 534 374 zł.
Organizacja zarobiła 61 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5572 zł w 2023 roku
• 8693 zł w 2022 roku
Organizacja Pm industry wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.