Organizacja Pm industry osiągnęła 4 314 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 314 324 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 884 965 zł.
Zysk netto wyniósł 429 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 314 347 zł w 2024 roku.
• 1 534 374 zł w 2023 roku.
• 2 120 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 359 zł w 2024 roku.
• 55 602 zł w 2023 roku.
• 87 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pm industry wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Pm industry wynosi 475 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm industry wynosi 5 183 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 213 zł a 10 785 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 183 880 zł w 2024 roku.
• 1 786 243 zł w 2023 roku.
• 2 265 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pm industry wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 027
zł.
Koszty operacyjne Pm industry wyniosły 3 852 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 027 zł w 2024 roku
• 17 272 zł w 2023 roku
• 120 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm industry wyniosła 1 712 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 712 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 712 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 712 538 zł w 2024 roku.
• 844 028 zł w 2023 roku.
• 760 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm industry wyniosły 925 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 712 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 587 zł w 2024 roku
• 122 802 zł w 2023 roku
• 91 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm industry wykazała przychody na poziomie 4 314 347 zł.
Organizacja zarobiła 460 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 160 zł w 2024 roku
• 5572 zł w 2023 roku
• 8693 zł w 2022 roku
Organizacja Pm industry wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.