Organizacja "wime usługi budowlane" osiągnęła 1 178 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 161 309 zł. Pozostałe przychody to 17 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 830 790 zł.
Zysk netto wyniósł 330 519 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 178 823 zł w 2024 roku.
• 1 506 075 zł w 2023 roku.
• 1 971 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 519 zł w 2024 roku.
• -230 680 zł w 2023 roku.
• -108 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "wime usługi budowlane" wynosi 364 tys. zł.
EBITDA "wime usługi budowlane" wynosi 438 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 522 zł w
2024 roku.
• -230 772 zł w
2023 roku.
• -99 548 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 770 zł w
2024 roku.
• -86 156 zł w
2023 roku.
• 46 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wime usługi budowlane" wynosi 2 259 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 363 zł a 4 627 267 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 259 321 zł w 2024 roku.
• 2 830 382 zł w 2023 roku.
• 3 313 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wime usługi budowlane" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 596
zł.
Koszty operacyjne "wime usługi budowlane" wyniosły 797 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 596 zł w 2024 roku
• 646 419 zł w 2023 roku
• 736 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wime usługi budowlane" wyniosła 275 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 022 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 839 zł w 2024 roku.
• 2 550 979 zł w 2023 roku.
• 2 829 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wime usługi budowlane" wyniosły 74 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 022 zł w 2024 roku
• 115 869 zł w 2023 roku
• 163 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wime usługi budowlane" wykazała przychody na poziomie 1 178 823 zł.
Organizacja zarobiła 376 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 828 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7085 zł w 2022 roku
Organizacja "wime usługi budowlane" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilhelm Meyer Gmbh & Co.kg
posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2002 jest
Wilhelm Meyer Gmbh & Co.kg
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2002 do 11.09.2002
był Wilhelm Meyer Gmbh & Co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2001 do 30.08.2002 najwięcej udziałów posiadał Wilhelm Meyer Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.