Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski osiągnęła 809 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 809 900 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 442 zł.
Zysk netto wyniósł 467 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 902 zł w 2023 roku.
• 1 036 640 zł w 2022 roku.
• 757 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 458 zł w 2023 roku.
• 644 851 zł w 2022 roku.
• 361 843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wynosi 2 533 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 362 zł a 6 544 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 533 129 zł w 2023 roku.
• 3 419 622 zł w 2022 roku.
• 2 102 313 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wyniosła 228 193 zł.
a
ktywa trwałe to 165 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 193 zł w 2023 roku.
• 286 554 zł w 2022 roku.
• 318 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 205%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 284%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wyniosły 63 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 711 zł w 2023 roku
• 87 720 zł w 2022 roku
• 119 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wykazała przychody na poziomie 809 902 zł.
Organizacja zarobiła 467 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne instal leszek lewandowski wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE INSTAL LESZEK LEWANDOWSKI