Organizacja Kp inżynieria osiągnęła 970 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 970 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 636 zł.
Zysk netto wyniósł 209 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 256 zł w 2022 roku.
• 1 098 128 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 620 zł w 2022 roku.
• 268 632 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp inżynieria wynosi 1 881 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 189 zł a 2 934 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 881 504 zł w 2022 roku.
• 2 045 586 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp inżynieria wyniosła 1 107 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 107 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 130 zł w 2022 roku.
• 618 506 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp inżynieria wyniosły 578 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 879 zł w 2022 roku
• 299 874 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp inżynieria wykazała przychody na poziomie 970 256 zł.
Organizacja zarobiła 268 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 837 zł w 2022 roku
• 23 205 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kp inżynieria wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.