Organizacja Spaw engineering osiągnęła 5 911 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 911 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 585 920 zł.
Zysk netto wyniósł 326 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -367 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 911 965 zł w 2021 roku.
• 4 976 214 zł w 2020 roku.
• 5 884 814 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 046 zł w 2021 roku.
• 42 267 zł w 2020 roku.
• 81 040 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spaw engineering wynosi 5 793 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 688 zł a 14 779 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 793 181 zł w 2021 roku.
• 3 789 700 zł w 2020 roku.
• 4 518 821 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spaw engineering wyniosła 2 924 952 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 924 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 730 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 194 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 924 952 zł w 2021 roku.
• 2 568 127 zł w 2020 roku.
• 2 793 760 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -406.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spaw engineering wyniosły 2 194 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 924 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 194 701 zł w 2021 roku
• 2 163 922 zł w 2020 roku
• 2 431 822 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
• 87% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spaw engineering wykazała przychody na poziomie 5 911 965 zł.
Organizacja zarobiła 348 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 177 zł w 2021 roku
• 9914 zł w 2020 roku
• 18 809 zł w 2019 roku
Organizacja Spaw engineering wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulpa Jacek
posiada 35 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kulpa Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.