Organizacja Hr mieczysławka osiągnęła 6 634 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 626 987 zł. Pozostałe przychody to 7644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 405 zł.
Zysk netto wyniósł 31 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 882 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 634 632 zł w 2023 roku.
• 8 628 601 zł w 2022 roku.
• 6 282 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 582 zł w 2023 roku.
• 217 288 zł w 2022 roku.
• 392 242 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hr mieczysławka wynosi 6 025 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 818 zł a 16 586 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 025 447 zł w 2023 roku.
• 8 073 897 zł w 2022 roku.
• 7 046 852 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hr mieczysławka wyniosła 5 777 463 zł.
a
ktywa trwałe to 4 328 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 777 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 968 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 809 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 898 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 777 463 zł w 2023 roku.
• 5 627 150 zł w 2022 roku.
• 4 183 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hr mieczysławka wyniosły 3 809 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 777 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 809 420 zł w 2023 roku
• 3 690 689 zł w 2022 roku
• 2 463 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hr mieczysławka wykazała przychody na poziomie 6 634 632 zł.
Organizacja zarobiła 51 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 033 zł w 2023 roku
• 19 758 zł w 2022 roku
• 2290 zł w 2021 roku
Organizacja Hr mieczysławka wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacek Monika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pacek Zbigniew
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pacek Monika (50% udziałów)
• Pacek Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2020 do 29.12.2020:
• Pacek Zbigniew (50% udziałów)
• Pacek Sławomir (50% udziałów)
W okresie od 10.10.2013 do 16.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Pacek Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.