Organizacja Ata technika przemysłowa osiągnęła 6 535 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 535 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 033 808 zł.
Zysk netto wyniósł 1 501 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 633 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 535 342 zł w 2023 roku.
• 7 658 839 zł w 2022 roku.
• 6 310 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 375 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 501 534 zł w 2023 roku.
• 1 815 136 zł w 2022 roku.
• 1 090 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ata technika przemysłowa wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Ata technika przemysłowa wynosi 1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ata technika przemysłowa wynosi 13 936 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 573 375 zł a 21 021 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 484 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 936 408 zł w 2023 roku.
• 15 488 660 zł w 2022 roku.
• 10 331 469 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ata technika przemysłowa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 434 253
zł.
Koszty operacyjne Ata technika przemysłowa wyniosły 4 753 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 434 253 zł w 2023 roku
• 1 321 933 zł w 2022 roku
• 1 498 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ata technika przemysłowa wyniosła 6 070 730 zł.
a
ktywa trwałe to 123 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 947 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 070 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 764 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 306 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 517 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 070 730 zł w 2023 roku.
• 5 207 055 zł w 2022 roku.
• 2 586 708 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ata technika przemysłowa wyniosły 1 306 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 070 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 306 229 zł w 2023 roku
• 1 044 089 zł w 2022 roku
• 238 878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ata technika przemysłowa wykazała przychody na poziomie 6 535 342 zł.
Organizacja zarobiła 1 600 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 501 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 934 zł w 2023 roku
• 10 969 zł w 2022 roku
• 114 911 zł w 2021 roku
Organizacja Ata technika przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciosek Adam
posiada 728 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest
Ciosek Adam
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 31.01.2023
był Ciosek Adam
kontrolując 82% udziałów.