Organizacja Niewiadomski osiągnęła 14 021 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 018 701 zł. Pozostałe przychody to 2641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 964 703 zł.
Zysk netto wyniósł 53 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 188 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 021 343 zł w 2022 roku.
• 7 088 840 zł w 2021 roku.
• 8 773 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 998 zł w 2022 roku.
• 36 194 zł w 2021 roku.
• 148 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niewiadomski wynosi 9 946 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 757 zł a 35 053 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 946 311 zł w 2022 roku.
• 5 212 927 zł w 2021 roku.
• 6 757 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niewiadomski wyniosła 1 671 248 zł.
a
ktywa trwałe to 7650 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 663 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 671 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 671 248 zł w 2022 roku.
• 2 712 179 zł w 2021 roku.
• 4 189 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niewiadomski wyniosły 1 160 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 671 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 160 905 zł w 2022 roku
• 2 255 834 zł w 2021 roku
• 3 769 291 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niewiadomski wykazała przychody na poziomie 14 021 343 zł.
Organizacja zarobiła 66 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 829 zł w 2022 roku
• 10 972 zł w 2021 roku
• 20 257 zł w 2020 roku
Organizacja Niewiadomski wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.