Organizacja Trans-wiert duda osiągnęła 5 194 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 194 167 zł. Pozostałe przychody to 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 852 009 zł.
Zysk netto wyniósł 342 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 564 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 194 440 zł w 2023 roku.
• 6 494 139 zł w 2022 roku.
• 5 821 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 158 zł w 2023 roku.
• 841 644 zł w 2022 roku.
• 1 161 228 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-wiert duda wynosi 8 275 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 421 583 zł a 18 368 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 983 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 275 599 zł w 2023 roku.
• 10 883 387 zł w 2022 roku.
• 10 810 535 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans-wiert duda wyniosła 5 844 458 zł.
a
ktywa trwałe to 3 480 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 363 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 844 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 592 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 252 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 844 458 zł w 2023 roku.
• 6 216 818 zł w 2022 roku.
• 4 085 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans-wiert duda wyniosły 1 252 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 844 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 252 451 zł w 2023 roku
• 1 966 969 zł w 2022 roku
• 1 039 208 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans-wiert duda wykazała przychody na poziomie 5 194 440 zł.
Organizacja zarobiła 395 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 989 zł w 2023 roku
• 132 240 zł w 2022 roku
• 67 528 zł w 2021 roku
Organizacja Trans-wiert duda wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Andrzej
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Duda Alina
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.