Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud osiągnęła 6 710 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 709 261 zł. Pozostałe przychody to 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 142 173 zł.
Zysk netto wyniósł 567 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 736 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 010 zł w 2022 roku.
• 14 419 075 zł w 2021 roku.
• 8 152 569 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 088 zł w 2022 roku.
• 3 781 540 zł w 2021 roku.
• 1 064 235 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud wynosi 9 057 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 315 754 zł a 16 775 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 057 445 zł w 2022 roku.
• 28 879 314 zł w 2021 roku.
• 11 446 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud wyniosła 3 576 247 zł.
a
ktywa trwałe to 611 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 965 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 576 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 087 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 576 247 zł w 2022 roku.
• 6 983 600 zł w 2021 roku.
• 3 049 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud wyniosły 488 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 576 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 575 zł w 2022 roku
• 1 463 016 zł w 2021 roku
• 710 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud wykazała przychody na poziomie 6 710 010 zł.
Organizacja zarobiła 709 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 143 zł w 2022 roku
• 907 663 zł w 2021 roku
• 269 760 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane probud wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.