Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta
Inveo to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w obszarze RFID oraz modułów I/O. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym czytniki RFID, moduły pomiarowe oraz monitoring, które są kluczowe dla automatyzacji procesów i zarządzania danymi. Oferta obejmuje zarówno produkty do użytku profesjonalnego, jak i komponenty dla mniejszych zastosowań, co czyni je idealnymi dla różnych branż. Inveo wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko różnorodnością oferty, ale również zwróceniem uwagi na detale technologiczne oraz wysoką jakość swoich produktów. Klientom zapewniane są kompleksowe rozwiązania, które są w stanie sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku systemów automatyzacji i monitorowania. Zespół Inveo podchodzi do każdego projektu indywidualnie, co pozwala na dostosowanie ich produktów do specyficznych potrzeb odbiorców oraz branż, w których działają. Dzięki temu firma zdobyła uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inveo osiągnęła 6 305 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 370 zł. Pozostałe przychody to 25 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 049 208 zł.
Zysk netto wyniósł 2 231 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 305 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 305 997 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 231 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 231 162 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inveo wynosi 2,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inveo wynosi 14 708 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 579 622 zł a 31 236 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 708 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 708 268 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inveo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 367
zł.
Koszty operacyjne Inveo wyniosły 3 810 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
664 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inveo wyniosła 3 959 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 959 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 959 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 106 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 853 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 959 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 959 884 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inveo wyniosły 1 853 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 959 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 853 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 853 722 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inveo wykazała przychody na poziomie 6 305 997 zł.
Organizacja zarobiła 2 457 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 231 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku