PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605171 NIP
9662102678 REGON
363861420

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,9 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA, 5
Kod pocztowy
15-797
Rejestracja
2016-03-01
Rozpoczęcie działalności
2016-03-01
Kapitał zakładowy
16150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.meetphoton.com
Email
contact@meetphoton.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja gier i zabawek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wspomagająca edukację Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon entertainment osiągnęła 8 610 124 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 610 096 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 910 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 300 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 610 124 zł w 2023 roku.
• 23 816 152 zł w 2022 roku.
• 9 665 760 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 814 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 300 094 zł w 2023 roku.
• 4 742 620 zł w 2022 roku.
• 1 309 424 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Photon entertainment wynosi -1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Photon entertainment wynosi -1,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 112 875 zł w 2023 roku.
• 5 204 893 zł w 2022 roku.
• 1 337 966 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 81 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 080 723 zł w 2023 roku.
• 5 386 878 zł w 2022 roku.
• 1 569 151 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Photon entertainment wynosi 11 922 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 974 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 503 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 922 758 zł w 2023 roku.
• 42 086 607 zł w 2022 roku.
• 15 363 262 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon entertainment wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 448 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Photon entertainment wyniosły 9 722 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 507 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 448 832 zł w 2023 roku
• 3 666 751 zł w 2022 roku
• 2 443 548 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Photon entertainment wyniosła 11 400 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 534 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 866 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 400 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 243 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 157 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 463 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 400 882 zł w 2023 roku.
• 11 598 945 zł w 2022 roku.
• 10 451 480 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Photon entertainment wyniosły 3 157 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 400 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 157 315 zł w 2023 roku
• 1 947 358 zł w 2022 roku
• 5 542 513 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon entertainment wykazała przychody na poziomie 8 610 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 300 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 300 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 292 083 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon entertainment wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fidiasz Asi posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ahb 2 posiada 77 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Franc Marcin posiada 35 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.12.2024 jest Ahb 2 kontrolujący 24% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2021 do 16.12.2024 był Ahb 2 kontrolując 24% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.12.2019 do 28.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Ahb 2 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 24%.

Podobne organizacje do PHOTON ENTERTAINMENT

Organizacja Numer KRS
1
BOOMPODS EU SP. Z O.O.
0000914077
2
LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000186105
3
ADEO SCREEN SP. Z O.O.
0000240397
4
OPTIMEX SP. Z O.O.
0000433666
5
PRO-AUDIO ELECTRONICS SP. Z O.O.
0001007938
6
JRC GROUP S.A.
0000386103
7
REEF FACTORY SP. Z O.O.
0000781869
8
DTM SYSTEM DANIEL KUJAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000948678
9
AIMLIMITLESS SP. Z O.O.
0000767994
10
CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000220140
11
SYGNIS S.A.
0000393095
12
NTEC SP. Z O.O.
0000593793
13
NOA TECH SP. Z O.O.
0000390544
14
HEM SP. Z O.O.
0000775090
15
RIVERDI SP. Z O.O.
0000923967
16
ELMAK SP. Z O.O.
0000113334
17
ATTE POWER SP. Z O.O.
0001013262
18
RGB SP. Z O.O.
0000612404
19
TOMORROW'S SYSTEM SP. Z O.O.
0000535029
20
PIRS CREATIVE LAB SP. Z O.O.
0000448627
21
KONTAKT MICRO-LOCATION SP. Z O.O.
0000490663
22
DKD SP. Z O.O.
0000188644
23
REVOLMATIC SP. Z O.O.
0000807469
24
SAVA BICYCLES SP. Z O.O.
0000845264
25
INVEO SP. Z O.O.
0001004547
26
REBELTEC OLSZEWSKI, NOWAK, WĘGRZYN SP. K.
0000501991
27
PARTNER SP. Z O.O.
0000152186
28
ELEKTROZEL SP. Z O.O.
0000361558
29
OPTOSOFT SP. Z O.O.
0000176529
30
INVENTRONICS SP. Z O.O.
0000149329