SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych na zlecenie
Usługi prototypowania i inżynierii odwrotnej
Optymalizacja, testowanie i certyfikacja produktów
INVENTRONICS specjalizuje się w projektowaniu i produkcji elektronicznych urządzeń oraz produktów na zlecenie klientów OEM. Firma kładzie duży nacisk na jakość i środowisko, a także oferuje szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Klientom zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie współpracy, od pomysłu po masową produkcję. W ofercie znajdują się m.in. usługi projektowania sprzętu, oprogramowania oraz mechaniki, co czyni INVENTRONICS kompleksowym partnerem w branży elektronicznej. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój pracowników oraz oferuje programy rekrutacyjne takie jak „Płatna rekomendacja”. Misinją INVENTRONICS jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inventronics osiągnęła 2 715 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 693 914 zł. Pozostałe przychody to 21 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 124 642 zł.
Zysk netto wyniósł 569 272 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -793 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 715 590 zł w 2024 roku.
• 2 544 491 zł w 2023 roku.
• 1 465 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 272 zł w 2024 roku.
• 261 768 zł w 2023 roku.
• 290 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inventronics wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Inventronics wynosi 797 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 614 360 zł w
2024 roku.
• 282 941 zł w
2023 roku.
• 279 599 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 796 752 zł w
2024 roku.
• 428 855 zł w
2023 roku.
• 352 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inventronics wynosi 5 428 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 340 951 zł a 7 969 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -793 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 428 431 zł w 2024 roku.
• 3 657 396 zł w 2023 roku.
• 2 854 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventronics wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 164
zł.
Koszty operacyjne Inventronics wyniosły 2 079 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-144 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 164 zł w 2024 roku
• 641 723 zł w 2023 roku
• 385 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inventronics wyniosła 4 999 102 zł.
a
ktywa trwałe to 2 746 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 252 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 999 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 787 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 211 168 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 999 102 zł w 2024 roku.
• 4 643 934 zł w 2023 roku.
• 4 808 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inventronics wyniosły 3 211 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 999 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 211 168 zł w 2024 roku
• 3 425 271 zł w 2023 roku
• 3 851 685 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inventronics wykazała przychody na poziomie 2 715 590 zł.
Organizacja zarobiła 607 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 653 zł w 2024 roku
• 3446 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku