Organizacja Restauracja sioux p.s. karłowscy osiągnęła 16 190 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 190 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 914 540 zł.
Zysk netto wyniósł 3 275 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 384 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 190 136 zł w 2024 roku.
• 13 634 302 zł w 2023 roku.
• 5 811 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 469 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 275 596 zł w 2024 roku.
• 2 873 974 zł w 2023 roku.
• 1 060 165 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Restauracja sioux p.s. karłowscy wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Restauracja sioux p.s. karłowscy wynosi 4,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
746 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 104 472 zł w
2024 roku.
• 3 558 989 zł w
2023 roku.
• 1 290 474 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
746 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 105 612 zł w
2024 roku.
• 3 569 768 zł w
2023 roku.
• 1 293 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Restauracja sioux p.s. karłowscy wynosi 26 375 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 479 197 zł a 45 858 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 918 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 375 003 zł w 2024 roku.
• 22 763 412 zł w 2023 roku.
• 8 932 903 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Restauracja sioux p.s. karłowscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
625 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 638 132 zł w 2024 roku
• 2 028 060 zł w 2023 roku
• 675 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Restauracja sioux p.s. karłowscy wyniosła 4 137 744 zł.
a
ktywa trwałe to 152 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 984 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 137 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 305 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 137 744 zł w 2024 roku.
• 3 500 254 zł w 2023 roku.
• 1 843 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -322.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Restauracja sioux p.s. karłowscy wyniosły 832 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 137 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 149 zł w 2024 roku
• 596 280 zł w 2023 roku
• 753 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Restauracja sioux p.s. karłowscy wykazała przychody na poziomie 16 190 136 zł.
Organizacja zarobiła 4 104 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 828 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 275 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 276 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 828 827 zł w 2024 roku
• 684 708 zł w 2023 roku
• 230 194 zł w 2022 roku
Organizacja Restauracja sioux p.s. karłowscy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.