Organizacja Dobrze 2.0 osiągnęła 9984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 868 zł.
Strata netto wyniosła 26 885 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9984 zł w 2024 roku.
• 4313 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -230 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 885 zł w 2024 roku.
• -20 361 zł w 2023 roku.
• 163 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobrze 2.0 wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Dobrze 2.0 wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
241 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 580 zł w
2024 roku.
• -20 148 zł w
2023 roku.
• 182 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
247 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7921 zł w
2024 roku.
• 6089 zł w
2023 roku.
• 202 175 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrze 2.0 wynosi 109 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 548 781 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 059 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 552 zł w 2024 roku.
• 125 935 zł w 2023 roku.
• 896 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrze 2.0 wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 380
zł.
Koszty operacyjne Dobrze 2.0 wyniosły 214 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 380 zł w 2024 roku
• 46 824 zł w 2023 roku
• 33 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrze 2.0 wyniosła 583 979 zł.
a
ktywa trwałe to 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 784 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 979 zł w 2024 roku.
• 830 444 zł w 2023 roku.
• 877 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -266%.
Marża netto wyniosła -269%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -225.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrze 2.0 wyniosły 446 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 784 zł w 2024 roku
• 666 364 zł w 2023 roku
• 554 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrze 2.0 wykazała przychody na poziomie 9984 zł.
Organizacja zarobiła -26 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 386 zł w 2022 roku