Organizacja Emil solec osiągnęła 668 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 492 zł.
Zysk netto wyniósł 49 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 000 zł w 2023 roku.
• 432 062 zł w 2022 roku.
• 1 350 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 508 zł w 2023 roku.
• 37 245 zł w 2022 roku.
• 170 815 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emil solec wynosi 1 004 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 664 zł a 1 923 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 004 031 zł w 2023 roku.
• 760 555 zł w 2022 roku.
• 1 879 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emil solec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Emil solec wyniosły 33 471
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 9794 zł w 2022 roku
• 24 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emil solec wyniosła 803 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 801 507 zł.
u
działy (akcje) własne to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 507 zł w 2023 roku.
• 985 470 zł w 2022 roku.
• 726 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emil solec wyniosły 322 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 621 zł w 2023 roku
• 554 093 zł w 2022 roku
• 332 054 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emil solec wykazała przychody na poziomie 668 000 zł.
Organizacja zarobiła 56 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6921 zł w 2023 roku
• 4749 zł w 2022 roku
• 12 689 zł w 2021 roku