Autoryzowany dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson
Sprzedaż ciągników, kombajnów, pras i ładowarek
Profesjonalny serwis maszyn rolniczych z możliwością napraw u klienta
Wsparcie w zakresie finansowania zakupu maszyn
Kompleksowa diagnostyka komputerowa maszyn rolniczych
LUKPOL AGRO jest autoryzowanym dealerem maszyn rolniczych marki Massey Ferguson, działającym od 2009 roku. Skoncentrowany na dostarczaniu nowoczesnych ciągników i urządzeń rolniczych, LUKPOL AGRO ma na celu wspieranie innowacyjnego rozwoju sektora agro w Polsce. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny, takie jak ciągniki, kombajny, prasy i ładowarki, które pochodzą od wyselekcjonowanych dostawców. Firma stawia na wysoką jakość oferowanych produktów oraz profesjonalny serwis, co zapewnia efektywność i wygodę pracy rolników. LUKPOL AGRO wspiera również klientów w zakresie finansowania zakupu maszyn, oferując pomoc w realizacji inwestycji. Serwis maszyn rolniczych jest w pełni profesjonalny, z możliwością wykonania ponad 90% napraw bezpośrednio u klientów dzięki wykwalifikowanej kadrze i odpowiedniemu wyposażeniu pojazdów serwisowych. Ponadto, firma oferuje diagnostykę komputerową oraz eksploatację maszyn, co jest istotnym elementem dbania o ich stan techniczny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lukpol Agro osiągnęła 33 610 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 404 175 zł. Pozostałe przychody to 206 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 180 682 zł.
Zysk netto wyniósł 2 223 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 203 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 610 267 zł w 2024 roku.
• 48 609 009 zł w 2023 roku.
• 49 938 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 741 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 223 492 zł w 2024 roku.
• 10 692 054 zł w 2023 roku.
• 8 322 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lukpol Agro wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Lukpol Agro wynosi 2,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukpol Agro wynosi 48 614 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 313 358 zł a 92 337 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 204 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 614 173 zł w 2024 roku.
• 89 442 498 zł w 2023 roku.
• 72 830 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukpol Agro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lukpol Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 825 905
zł.
Koszty operacyjne Lukpol Agro wyniosły 31 033 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
608 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 825 905 zł w 2024 roku
• 1 071 824 zł w 2023 roku
• 248 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukpol Agro wyniosła 36 922 156 zł.
a
ktywa trwałe to 164 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 758 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 922 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 084 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 837 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 307 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 922 156 zł w 2024 roku.
• 32 348 650 zł w 2023 roku.
• 15 487 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukpol Agro wyniosły 13 837 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 922 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 612 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 837 679 zł w 2024 roku
• 13 324 282 zł w 2023 roku
• 7 155 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukpol Agro wykazała przychody na poziomie 33 610 267 zł.
Organizacja zarobiła 2 223 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 223 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lukpol Agro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szlufik Łukasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.