Specjalizacja w sprzedaży maszyn rolniczych, w tym traktorów i kombajnów.
Serwis oraz części zamienne dostępne dla klientów.
Oferowanie maszyn używanych oraz różnorodnych form finansowania.
Działalność na rynku od 1992 roku z doświadczeniem w branży.
Wsparcie dla nowoczesnego rolnictwa poprzez efektywne rozwiązania.
ROLTOP to firma zajmująca się dostarczaniem wysokiej jakości sprzętu rolniczego, w tym traktorów oraz kombajnów do zbioru zbóż, rzepaku i pasz. Działa na rynku od 1992 roku, co świadczy o jej doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji w branży. ROLTOP koncentruje się na wspieraniu rozwoju nowoczesnego i efektywnego rolnictwa, oferując nie tylko sprzedaż maszyn, ale także profesjonalne wsparcie w zakresie serwisu i części zamiennych. W ofercie firmy znajdują się również maszyny używane oraz różne formy finansowania, co umożliwia rolnikom dostęp do niezbędnego wyposażenia w przystępny sposób. Unikalnym aspektem działalności ROLTOP jest ich oferta maszyn komunalnych oraz współprace z uznanymi producentami, co zapewnia klientom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roltop osiągnęła 43 578 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 563 676 zł. Pozostałe przychody to 14 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 923 062 zł.
Zysk netto wyniósł 640 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 192 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 578 388 zł w 2023 roku.
• 40 508 047 zł w 2022 roku.
• 582 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 614 zł w 2023 roku.
• 227 144 zł w 2022 roku.
• 26 888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roltop wynosi 1000 tys. zł.
EBITDA Roltop wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 999 841 zł w
2023 roku.
• 338 126 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 109 109 zł w
2023 roku.
• 467 372 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roltop wynosi 33 641 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 026 651 zł a 108 945 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 017 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 641 367 zł w 2023 roku.
• 29 460 131 zł w 2022 roku.
• 1 027 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roltop wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 597 053
zł.
Koszty operacyjne Roltop wyniosły 42 563 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 597 053 zł w 2023 roku
• 2 421 671 zł w 2022 roku
• 375 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roltop wyniosła 20 880 386 zł.
a
ktywa trwałe to 122 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 758 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 880 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 702 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 178 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 915 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 880 386 zł w 2023 roku.
• 19 184 046 zł w 2022 roku.
• 908 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roltop wyniosły 18 178 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 880 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 693 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 178 184 zł w 2023 roku
• 17 122 459 zł w 2022 roku
• 198 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roltop wykazała przychody na poziomie 43 578 388 zł.
Organizacja zarobiła 884 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Roltop wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kunce Marek
posiada 935 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Kunce Barbara
posiada 165 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2008 jest
Kunce Marek
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2006 do 25.08.2008
był Kunce Marek
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 13.03.2006 do 04.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Kunce Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.