BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130484 NIP
8390024224 REGON
770703656

Podsumowanie

aktywa

51,7 mln

przychód

45 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

82,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

POZNAŃSKA, 71

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2002-09-11

Rozpoczęcie działalności

1994-02-23

Kapitał zakładowy

481500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bondioli & pavesi osiągnęła 44 986 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 798 649 zł. Pozostałe przychody to 187 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 083 217 zł.

Zysk netto wyniósł 3 715 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 986 192 zł w 2023 roku.
• 55 822 563 zł w 2022 roku.
• 47 070 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 715 432 zł w 2023 roku.
• 7 590 946 zł w 2022 roku.
• 5 738 170 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

38592539.81

4418548.62

40591879.41

4022252.38

35904720.6

3280467.61

39609766.73

4193313.29

47070848.81

5738170.28

55822562.72

7590945.62

44986191.71

3715431.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bondioli & pavesi wynosi 4,49 mln zł.

EBITDA Bondioli & pavesi wynosi 4,82 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 121 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 485 043 zł w 2023 roku.
• 9 294 275 zł w 2022 roku.
• 7 059 853 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 120 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 817 372 zł w 2023 roku.
• 9 616 413 zł w 2022 roku.
• 7 369 434 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bondioli & pavesi wynosi 82 469 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 154 320 zł a 200 623 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 469 385 zł w 2023 roku.
• 103 909 113 zł w 2022 roku.
• 86 245 326 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25022439.01

68424993.36

133453008.04

26314128.29

69464390.75

140342017.56

27266134.36

64324485.2

145419383.24

29180943.97

72360708.28

155631701.16

31912079.19

86245326.18

170197755.68

36330288.41

103909112.7

193761538.16

37154319.7

82469384.74

200623266.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondioli & pavesi wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 246 494 zł.

Koszty operacyjne Bondioli & pavesi wyniosły 40 313 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 246 494 zł w 2023 roku
• 3 524 270 zł w 2022 roku
• 2 813 473 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bondioli & pavesi wyniosła 51 688 066 zł.

ktywa trwałe to 5 764 825 zł.

ktywa obrotowe to 45 923 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 688 066 zł.

apitał (fundusz) własny to 50 155 817 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 532 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 688 066 zł w 2023 roku.
• 58 886 771 zł w 2022 roku.
• 46 040 322 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

37883887.04

40174559.29

39408750.62

39675188.62

46040322.41

58886771.14

51688066.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1166

0.1324

0.1361

0.1145

0.1001

0.1146

0.1251

0.0991

0.0832

0.0902

0.1098

0.0914

0.1057

0.1078

0.1255

0.1059

0.1246

0.1349

0.1502

0.1219

0.1289

0.1567

0.1668

0.136

0.0719

0.0741

0.1001

0.0826

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bondioli & pavesi wyniosły 1 532 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 688 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -498 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 532 250 zł w 2023 roku
• 10 446 387 zł w 2022 roku
• 3 490 883 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37883887.04

4520635.03

0.1193

40174559.29

5089054.9

0.1267

39408750.62

3053904.81

0.0775

39675188.62

767263.33

0.0193

46040322.41

3490883.49

0.0758

58886771.14

10446386.6

0.1774

51688066.49

1532249.98

0.0296

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bondioli & pavesi wykazała przychody na poziomie 44 986 192 zł.

Organizacja zarobiła 4 638 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 923 017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 715 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 923 017 zł w 2023 roku
• 1 802 545 zł w 2022 roku
• 1 377 997 zł w 2021 roku

Wartość

1058397.15

951867.08

791249.62

991063.1

1377996.76

1802545.49

923016.89

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Bondioli & pavesi wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.976580796252927

0.860576923076923

0.927570093457944

0.134177215189873

0.92836676217765

0.954682779456193

0.831234256926952

0.556410256410256

0.966573816155989

0.977130977130977

0.874730021598272

0.935684647302905

0.156108597285068

0.869230769230769

0.897574123989218

0.769058295964126

0.507972665148064

0.972568578553616

0.976424361493124

0.863543788187373

0.93516699410609

0.138592750533049

0.867149758454106

0.89058524173028

0.72938689217759

0.473233404710921

0.970454545454545

0.976277372262774

0.869811320754717

0.934306569343066

0.102409638554217

0.821029082774049

0.838479809976247

0.708835341365462

0.476861167002012

0.979253112033195

0.951342281879195

0.861301369863014

0.931208053691275

0.137735849056604

0.84375

0.87032967032967

0.662900188323917

0.412429378531073

0.962335216572505

0.959055118110236

0.869143780290792

0.938582677165354

0.234991423670669

0.834307992202729

0.868686868686869

0.688356164383562

0.462199312714777

0.962765957446808

0.910526315789474

0.848214285714286

0.921190893169877

0.099290780141844

0.743137254901961

0.764705882352941

0.575221238938053

0.383658969804618

0.935922330097087

Powiązania

B RUDY - reprezentacja

"FINSUGE" S.P.A SUZZARA WŁOCHY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2002

"finsuge" S.p.a Suzzara Włochy

Organizacja

reprezentacja

05.04.2019

30.07.2020

B Claudio

Wrzesień 1941

Osoba

reprezentacja

11.09.2002

05.04.2019

Bertoni Claudio

Osoba

reprezentacja

20.11.2020

B Rudy

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

20.11.2020

Beltrame Rudy

Osoba

Udziałowcy

"finsuge" S.p.a Suzzara Włochy posiada 963 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do BONDIOLI & PAVESI

	Organizacja	Numer KRS
1	SARNA SP. Z O.O.	0000493472
2	"AGROHANDEL" SP. J. A.PLECETY, I.PLECETY	0000010591
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SP. Z O.O.	0000022471
4	SOCIETE PROMODIS ( SPÓŁDZIELNIA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000327357
5	VICTUS-EMAK SP. Z O.O.	0000044126
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLMECH" SP. Z O.O.	0000137068
7	CHMIELEWSKI SP. Z O.O.	0000957930
8	GEA FARM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000151477
9	PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SP. Z O.O.	0000035544
10	BAZA MASZYNOWA "DANEX" D. KRAJEWSKI, J. SIWIK. SP. J.	0000269533
11	KOBZARENKO SP. Z O.O.	0000465170
12	GUNTER GROSSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000717976
13	GREGOIRE BESSON POLSKA SP. Z O.O.	0000211193
14	"EUROMASZ" SP. J. WIOLETTA I GRZEGORZ SCHIENKE	0000229745
15	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE	0000154540
16	AGRIPAK SZUMACHER SP. K.	0000458461
17	TECHMLEK L.MITURA J.DRĄGOWSKI SP. J.	0000096672
18	KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK	0000193393
19	"POL-AGRA" J.KORNELUK, T.RZESZOWSKI SP. J.	0000121585
20	HORTMASZ SP. Z O.O.	0000133033
21	AGRIMASZ SP. Z O.O.	0000375504
22	MIRTRANS PŁOSKINIA SP. Z O.O.	0000915816
23	FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000173825
24	KVERNELAND GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000108136
25	PARTNER SP. Z O.O.	0000171970
26	ZIP AGRO SP. Z O.O.	0000606962
27	TERRAEXIM AGROIMPEX SP. Z O.O.	0000103059
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" W POZNANIU	0000062234
29	LUKPOL AGRO SP. Z O.O.	0000959916
30	BAG POLSKA SP. Z O.O.	0000110292

BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130484 NIP 8390024224 REGON 770703656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONDIOLI & PAVESI

BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130484 NIP
8390024224 REGON
770703656