Organizacja Sarna osiągnęła 65 362 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 345 246 zł. Pozostałe przychody to 17 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 969 039 zł.
Zysk netto wyniósł 3 376 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 477 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 362 851 zł w 2022 roku.
• 49 509 132 zł w 2021 roku.
• 35 912 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 976 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 376 207 zł w 2022 roku.
• 4 082 150 zł w 2021 roku.
• 2 131 988 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarna wynosi 94 444 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 762 072 zł a 199 275 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 797 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 444 207 zł w 2022 roku.
• 84 166 675 zł w 2021 roku.
• 64 239 986 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarna wyniosła 60 113 329 zł.
a
ktywa trwałe to 34 109 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 004 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 113 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 818 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 294 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 158 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 113 329 zł w 2022 roku.
• 55 735 554 zł w 2021 roku.
• 47 463 712 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarna wyniosły 10 294 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 113 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 898 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 294 470 zł w 2022 roku
• 9 292 903 zł w 2021 roku
• 5 103 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarna wykazała przychody na poziomie 65 362 851 zł.
Organizacja zarobiła 3 471 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 376 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 039 zł w 2022 roku
• 94 524 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sarna wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Piotr
posiada 19845 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krupa Sylwia
posiada 19845 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupa Sylwia (50% udziałów)
• Krupa Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2017 do 13.02.2019:
• Krupa Sylwia (50% udziałów)
• Krupa Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2017 do 09.06.2017:
• Krupa Sylwia (50% udziałów)
• Krupa Piotr (50% udziałów)