Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SARNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554732 NIP
7412129238 REGON
361492087

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

383 tys.

zysk

210 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SARNA

Adres

, 3

Kod pocztowy

14-330

Rejestracja

2015-05-11

Rozpoczęcie działalności

2015-05-11

Kapitał zakładowy

2200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Handel energią elektryczną Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sarna wind osiągnęła 383 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 383 271 zł. Pozostałe przychody to 168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 460 zł.

Zysk netto wyniósł 209 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 439 zł w 2023 roku.
• 246 905 zł w 2022 roku.
• 300 105 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 811 zł w 2023 roku.
• 25 760 zł w 2022 roku.
• 97 079 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2.2

-79567.92

180855.72

-220973.35

154478.81

17434.3

191676.86

29350.19

300105.26

97078.98

246905.21

25760.21

383439.45

209811.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sarna wind wynosi 211 tys. zł.

EBITDA Sarna wind wynosi 211 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 122 zł w 2023 roku.
• 27 556 zł w 2022 roku.
• 98 332 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 122 zł w 2023 roku.
• 27 556 zł w 2022 roku.
• 98 332 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sarna wind wynosi 4 141 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 159 zł a 16 246 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 141 102 zł w 2023 roku.
• 2 495 887 zł w 2022 roku.
• 2 797 309 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1820506.28

9709359

2221595.28

11205465.6

174343

2286823.6

11275202.8

287515.29

2381298.5

11392603.56

450157.89

2797308.5

11780919.48

257602.1

2495886.87

11883960.32

575159.18

4141101.6

16246562.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarna wind wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sarna wind wyniosły 172 149 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sarna wind wyniosła 4 078 401 zł.

ktywa trwałe to 3 756 887 zł.

ktywa obrotowe to 321 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 078 401 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 061 641 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 078 401 zł w 2023 roku.
• 3 020 437 zł w 2022 roku.
• 3 000 686 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2438635.23

2827947.85

2919280.3

2964869.79

3000686.07

3020437.28

4078400.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 598967.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 602796.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0326

-0.0328

-35937.5091

-36167.2364

-0.0781

-0.0789

-1.2184

-1.2218

0.006

0.0062

0.1155

0.1129

0.0099

0.0103

0.1563

0.1531

0.0324

0.033

0.3277

0.3235

0.0085

0.0087

0.1116

0.1043

0.0514

0.0517

0.5508

0.5472

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sarna wind wyniosły 16 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 078 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 760 zł w 2023 roku
• 49 447 zł w 2022 roku
• 55 456 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2438635.23

11295.48

0.0046

2827947.85

26581.45

0.0094

2919280.3

100479.6

0.0344

2964869.79

116718.9

0.0394

3000686.07

55456.2

0.0185

3020437.28

49447.2

0.0164

4078400.86

16760.35

0.0041

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sarna wind wykazała przychody na poziomie 383 439 zł.

Organizacja zarobiła 209 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sarna wind wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.140857787810384

0.155035128805621

0.479495268138801

0.112401300510915

0.00163844893500819

0.00407450523864959

0.194534506716072

0.179271708683473

0.09404659188956

0.334677419354839

0.509271237602415

0.133837261004891

0.0820700470465238

0.0791805094130675

0.132802124833997

0.143175735950045

0.511831726555653

0.333937471681015

0.506573181419807

0.188438780154756

0.569075451647184

0.549263873159683

0.481247175779485

0.384615384615385

0.482332155477032

0.341396622546782

0.506183745583039

0.199267063673843

0.540697674418605

0.51887323943662

0.443032228778938

0.339441136051306

0.518141592920354

0.380410022779043

0.495132743362832

0.161873840445269

0.662854030501089

0.648850574712644

0.501150483202945

0.384937238493724

0.432975871313673

0.356813996316759

0.471849865951743

0.154418604651163

0.385410996189439

0.345029239766082

0.39640055376096

0.325104797391709

0.649350649350649

0.368205128205128

0.506493506493506

0.104615384615385

0.891988130563798

0.861336664584635

0.686264571718196

0.545873910814967

Powiązania

SARNA - wspólnik

D ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

Sarna

Organizacja

wspólnik

11.05.2015

12.12.2017

Sarna

Organizacja

reprezentacja

11.05.2015

D Artur

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Sarna posiada 1980 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2017 jest Sarna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2015 do 12.12.2017 była Sarna kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do SARNA WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIRY SP. Z O.O.	0000008495
2	POLESIE SP. Z O.O.	0000326954
3	BINOWO LAND SP. Z O.O.	0000494242
4	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
5	GOSPODARSTWO ROLNE RAVIT SP. Z O.O.	0000056781
6	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
7	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
8	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
9	GOSPODARSTWO ROLNE POSŁUSZE SP. Z O.O.	0000369922
10	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
11	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
12	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
13	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W HUCIE SZKLANEJ	0000095254
14	GOSPODARSTWO ROLNE GARDNO SP. Z O.O.	0000869971
15	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554
16	SPÓŁ-ROL SP. Z O.O.	0000230432
17	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
18	ATRIUM IKS SP. Z O.O.	0000465360
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "ZŁOTY	0000563955
20	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
21	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
23	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000243112
24	PT AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000708880
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
26	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
27	KURAŚ SP. Z O.O.	0000196651
28	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
29	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
30	AGROLOGISTYK SP. Z O.O.	0000285956

SARNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554732 NIP 7412129238 REGON 361492087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SARNA WIND

SARNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554732 NIP
7412129238 REGON
361492087