Specjalizacja w sprzedaży maszyn rolniczych i części zamiennych
Serwisowanie sprzętu rolnego oraz przeglądy techniczne
Szeroki asortyment maszyn dla gospodarstw uprawowych i hodowlanych
Oferta obejmująca nowe i używane maszyny rolnicze
Wysoka jakość doradztwa oraz wsparcia dla klientów
Firma Agroperfekt z siedzibą w Kisielicach jest wiodącym dostawcą maszyn rolniczych, który wyróżnia się na rynku zarówno sprzedażą, jak i profesjonalnym serwisowaniem sprzętu. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu, który odpowiada na potrzeby różnych gospodarstw rolnych, niezależnie od ich wielkości czy specyfiki produkcji. W ofercie znajdują się zarówno maszyny ogólnego zastosowania, jak i wyspecjalizowane sprzęty, takie jak samojezdne opryskiwacze, a także bogaty wybór sprzętu używanego. Dzięki doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku, Agroperfekt oferuje starannie wyselekcjonowane produkty oraz wsparcie zakupowe dla swoich klientów. W zakresie serwisu, firma dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowanym personelem, co pozwala na przeprowadzanie przeglądów, napraw oraz konserwacji. Agroperfekt dostarcza również maszyny dla gospodarstw zajmujących się uprawą oraz hodowlą, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rolników poszukujących efektywnych rozwiązań. Firma stawia na doradztwo i indywidalne podejście do klienta, co znacząco podnosi jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroperfekt osiągnęła 78 697 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 278 902 zł. Pozostałe przychody to 418 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 979 685 zł.
Zysk netto wyniósł 1 299 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 587 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 697 215 zł w 2023 roku.
• 91 042 877 zł w 2022 roku.
• 67 371 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 299 217 zł w 2023 roku.
• 2 306 428 zł w 2022 roku.
• 2 954 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroperfekt wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Agroperfekt wynosi 3,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
206 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 263 131 zł w
2023 roku.
• 3 025 799 zł w
2022 roku.
• 3 362 009 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 139 699 zł w
2023 roku.
• 3 546 686 zł w
2022 roku.
• 3 798 547 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroperfekt wynosi 65 017 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 355 707 zł a 196 743 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 826 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 017 383 zł w 2023 roku.
• 76 672 449 zł w 2022 roku.
• 61 789 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroperfekt wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 379 503
zł.
Koszty operacyjne Agroperfekt wyniosły 76 015 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 379 503 zł w 2023 roku
• 3 207 488 zł w 2022 roku
• 2 512 098 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroperfekt wyniosła 44 478 324 zł.
a
ktywa trwałe to 5 804 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 674 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 478 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 807 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 670 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 505 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 478 324 zł w 2023 roku.
• 41 582 970 zł w 2022 roku.
• 29 026 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroperfekt wyniosły 34 670 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 478 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 108 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 670 715 zł w 2023 roku
• 32 580 988 zł w 2022 roku
• 22 285 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroperfekt wykazała przychody na poziomie 78 697 215 zł.
Organizacja zarobiła 1 603 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 299 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 391 270 zł w 2021 roku
Organizacja Agroperfekt wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.