Specjalizacja w projektowaniu i budowie pieców kaflowych
Renowacja tradycyjnych kominków i kuchni kaflowych
Organizacja kursów dotyczących budowy pieców
Serwis i konserwacja urządzeń grzewczych
Indywidualne podejście do klienta i personalizacja projektów
ZDUNAR to firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie i renowacji tradycyjnych pieców kaflowych, kuchni kaflowych oraz kominków. Właścicielem jest Dawid Kozar, który kontynuuje rodzinną tradycję zdunów, a jego pasja do rzemiosła przekłada się na wyjątkową jakość i estetykę wykonywanych produktów. ZDUNAR kładzie duży nacisk na personalizację, dostosowując projekty pieców do indywidualnych potrzeb i gustów klientów, co czyni każdy piec unikalnym dziełem. W ofercie znajdują się również grille ogrodowe, piece chlebowe oraz piec do pizzy. Dodatkowo, organizowane są kursy i szkolenia, umożliwiające naukę sztuki budowy pieców kaflowych, co przyciąga osoby pragnące zdobyć wiedzę w tej tradycyjnej dziedzinie. ZDUNAR to nie tylko produkcja, ale także konserwacja i serwis pieców, gwarantując długotrwałe użytkowanie i utrzymanie w dobrym stanie oferowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdunar osiągnęła 812 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 158 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 863 940 zł.
Strata netto wyniosła 51 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 162 zł w 2023 roku.
• 639 653 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 782 zł w 2023 roku.
• 64 559 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdunar wynosi 554 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 030 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 554 775 zł w 2023 roku.
• 736 843 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdunar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 494
zł.
Koszty operacyjne Zdunar wyniosły 847 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 494 zł w 2023 roku
• 20 304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdunar wyniosła 124 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 402 zł w 2023 roku.
• 160 091 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -291%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -145.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdunar wyniosły 106 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 625 zł w 2023 roku
• 90 532 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdunar wykazała przychody na poziomie 812 162 zł.
Organizacja zarobiła -51 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zdunar wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozar Dawid
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.