Organizacja "eurocontract" osiągnęła 456 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 475 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 418 054 zł.
Zysk netto wyniósł 38 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 476 zł w 2023 roku.
• 442 523 zł w 2022 roku.
• 407 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 421 zł w 2023 roku.
• -74 246 zł w 2022 roku.
• 29 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurocontract" wynosi 539 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 216 zł a 1 141 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 216 zł w 2023 roku.
• 347 416 zł w 2022 roku.
• 496 316 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eurocontract" wyniosła 154 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 182 zł w 2023 roku.
• 145 832 zł w 2022 roku.
• 203 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eurocontract" wyniosły 45 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 894 zł w 2023 roku
• 75 965 zł w 2022 roku
• 59 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eurocontract" wykazała przychody na poziomie 456 476 zł.
Organizacja zarobiła 42 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2949 zł w 2021 roku
Organizacja "eurocontract" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pionka Piotr
posiada 572 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
Pionka Łukasz
posiada 429 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2006 jest
Pionka Piotr
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2005 do 12.09.2006
był Muller Jurgen
kontrolując 29% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2004 do 03.02.2005:
• Muller Jurgen (14% udziałów)
• Broning Michael (14% udziałów)
• Jablonka Andreas Johannes (14% udziałów)
• Jablonka Zofia (14% udziałów)
• Berwald Elnar Michael (14% udziałów)
• Erdmann Uwe (14% udziałów)
• Rathsmann Schulze Karin (14% udziałów)