Organizacja Etper-pol osiągnęła 448 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 442 578 zł. Pozostałe przychody to 5894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 213 zł.
Zysk netto wyniósł 97 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 472 zł w 2023 roku.
• 432 065 zł w 2022 roku.
• 440 627 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 365 zł w 2023 roku.
• 8310 zł w 2022 roku.
• 206 546 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etper-pol wynosi 1 163 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 929 zł a 2 532 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 369 zł w 2023 roku.
• 716 946 zł w 2022 roku.
• 1 509 365 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etper-pol wyniosła 633 853 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6405 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 633 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 853 zł w 2023 roku.
• 530 625 zł w 2022 roku.
• 601 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etper-pol wyniosły 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 zł w 2023 roku
• 3074 zł w 2022 roku
• 82 688 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etper-pol wykazała przychody na poziomie 448 472 zł.
Organizacja zarobiła 107 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 183 zł w 2023 roku
• 2920 zł w 2022 roku
• 19 348 zł w 2021 roku
Organizacja Etper-pol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pokora Michał
posiada 39 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2020 jest
Pokora Michał
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2015 do 17.07.2020
był Pokora Michał
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 09.12.2014 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Pokora Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.