Organizacja Stabilizator maszyny osiągnęła 1 119 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 119 050 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 044 zł.
Zysk netto wyniósł 124 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 119 120 zł w 2023 roku.
• 1 573 727 zł w 2022 roku.
• 161 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 006 zł w 2023 roku.
• 86 579 zł w 2022 roku.
• 67 217 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilizator maszyny wynosi 1 454 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 307 zł a 2 797 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 454 409 zł w 2023 roku.
• 1 514 772 zł w 2022 roku.
• 430 963 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilizator maszyny wyniosła 642 914 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 641 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 914 zł w 2023 roku.
• 549 818 zł w 2022 roku.
• 127 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilizator maszyny wyniosły 359 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 838 zł w 2023 roku
• 390 748 zł w 2022 roku
• 55 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilizator maszyny wykazała przychody na poziomie 1 119 120 zł.
Organizacja zarobiła 140 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 076 zł w 2023 roku
• 8460 zł w 2022 roku
• 502 zł w 2021 roku
Organizacja Stabilizator maszyny wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.