Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane mańczak osiągnęła 1 788 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 272 zł. Pozostałe przychody to 5692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 455 zł.
Strata netto wyniosła 82 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 788 964 zł w 2023 roku.
• 1 679 885 zł w 2022 roku.
• 1 998 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 183 zł w 2023 roku.
• 93 972 zł w 2022 roku.
• 346 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wynosi 1 475 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 472 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 130 zł w 2023 roku.
• 1 839 936 zł w 2022 roku.
• 2 989 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 738
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wyniosły 1 844 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 738 zł w 2023 roku
• 92 908 zł w 2022 roku
• 129 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wyniosła 1 114 084 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 084 zł w 2023 roku.
• 588 801 zł w 2022 roku.
• 474 117 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wyniosły 737 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 434 zł w 2023 roku
• 129 968 zł w 2022 roku
• 112 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wykazała przychody na poziomie 1 788 964 zł.
Organizacja zarobiła -82 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 679 zł w 2022 roku
• 51 844 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane mańczak wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.