Organizacja Semart osiągnęła 682 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 682 zł. Pozostałe przychody to 12 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 619 zł.
Zysk netto wyniósł 41 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 861 zł w 2023 roku.
• 233 523 zł w 2022 roku.
• 2 670 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 063 zł w 2023 roku.
• -3832 zł w 2022 roku.
• 305 262 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semart wynosi 1 213 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 630 zł a 3 169 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 213 749 zł w 2023 roku.
• 719 141 zł w 2022 roku.
• 3 568 326 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semart wyniosła 893 925 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 881 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 792 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 893 925 zł w 2023 roku.
• 833 989 zł w 2022 roku.
• 809 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semart wyniosły 101 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 583 zł w 2023 roku
• 82 710 zł w 2022 roku
• 53 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semart wykazała przychody na poziomie 682 861 zł.
Organizacja zarobiła 50 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8993 zł w 2023 roku
• 761 zł w 2022 roku
• 30 726 zł w 2021 roku
Organizacja Semart wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.