Organizacja Spray pro osiągnęła 774 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 774 341 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 757 888 zł.
Zysk netto wyniósł 16 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 347 zł w 2023 roku.
• 779 318 zł w 2022 roku.
• 806 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 453 zł w 2023 roku.
• -46 720 zł w 2022 roku.
• 100 289 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spray pro wynosi 582 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 935 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 042 zł w 2023 roku.
• 519 545 zł w 2022 roku.
• 938 775 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spray pro wyniosła 865 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7303 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -102 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 968 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 707 zł w 2023 roku.
• 789 086 zł w 2022 roku.
• 640 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spray pro wyniosły 968 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 968 160 zł w 2023 roku
• 907 991 zł w 2022 roku
• 712 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spray pro wykazała przychody na poziomie 774 347 zł.
Organizacja zarobiła 20 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3759 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Spray pro wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.