Przychody operacyjne wyniosły 779 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 771 337 zł.
Zysk netto wyniósł 8539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 876 zł w 2023 roku.
• 202 703 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8539 zł w 2023 roku.
• 106 976 zł w 2022 roku.
• -41 689 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noya wynosi 563 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9650 zł a 1 949 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 724 zł w 2023 roku.
• 566 284 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noya wyniosła 438 694 zł.
a
ktywa trwałe to 134 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 694 zł w 2023 roku.
• 265 587 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noya wyniosły 425 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 827 zł w 2023 roku
• 261 258 zł w 2022 roku
• 102 647 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noya wykazała przychody na poziomie 779 876 zł.
Organizacja zarobiła 9402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 863 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Noya wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest
Wójcik Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2019 do 11.08.2022:
• Wójcik Marcin (50% udziałów)
• Klepadło Sebastian (50% udziałów)