Organizacja Rodzina maciejczyk osiągnęła 414 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 740 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 325 zł.
Zysk netto wyniósł 144 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 819 zł w 2023 roku.
• 580 081 zł w 2022 roku.
• 94 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 415 zł w 2023 roku.
• 27 424 zł w 2022 roku.
• 34 334 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodzina maciejczyk wynosi 1 012 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 486 zł a 2 021 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 012 692 zł w 2023 roku.
• 546 591 zł w 2022 roku.
• 229 843 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodzina maciejczyk wyniosła 426 144 zł.
a
ktywa trwałe to 297 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 144 zł w 2023 roku.
• 226 340 zł w 2022 roku.
• 303 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodzina maciejczyk wyniosły 214 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 829 zł w 2023 roku
• 159 440 zł w 2022 roku
• 263 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodzina maciejczyk wykazała przychody na poziomie 414 819 zł.
Organizacja zarobiła 159 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 618 zł w 2023 roku
• 4244 zł w 2022 roku
• 3712 zł w 2021 roku
Organizacja Rodzina maciejczyk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.