Organizacja Suntos osiągnęła 582 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 272 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 533 848 zł.
Zysk netto wyniósł 48 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 275 zł w 2022 roku.
• 219 262 zł w 2021 roku.
• 186 419 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 424 zł w 2022 roku.
• -65 100 zł w 2021 roku.
• 44 116 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suntos wynosi 606 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 330 zł a 1 455 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 209 zł w 2022 roku.
• 146 175 zł w 2021 roku.
• 337 579 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suntos wyniosła 123 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 366 zł w 2022 roku.
• 20 122 zł w 2021 roku.
• 119 618 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suntos wyniosły 90 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 927 zł w 2022 roku
• 36 106 zł w 2021 roku
• 70 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suntos wykazała przychody na poziomie 582 275 zł.
Organizacja zarobiła 53 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5112 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4509 zł w 2020 roku
Organizacja Suntos wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lytek Mateusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krawczyk Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.