Organizacja Rich-art osiągnęła 403 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 361 932 zł.
Zysk netto wyniósł 41 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 802 zł w 2023 roku.
• 195 097 zł w 2022 roku.
• 219 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 870 zł w 2023 roku.
• 763 zł w 2022 roku.
• -10 888 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rich-art wynosi 467 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 558 zł a 1 009 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 239 zł w 2023 roku.
• 133 115 zł w 2022 roku.
• 146 142 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rich-art wyniosła 89 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 208 zł w 2023 roku.
• 29 904 zł w 2022 roku.
• 17 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rich-art wyniosły 48 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 464 zł w 2023 roku
• 31 030 zł w 2022 roku
• 18 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rich-art wykazała przychody na poziomie 403 802 zł.
Organizacja zarobiła 47 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5176 zł w 2023 roku
• 291 zł w 2022 roku
• 386 zł w 2021 roku
Organizacja Rich-art wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.